Wzory dokumentów
Wzory dokumentów - materiały

Materiały Robocze Audytu

Dokument „IT w audycie finansowym”, który zawiera obszary:

  1. WSTĘPNA IDENTYFIKACJA OBSZARÓW RYZYKA.
  2. NORMY, STANDARDY I AKTY PRAWNE PODCZAS WYKONOWANIA AUDYTU.
  3. PRZYGOTOWANIE AUDYTU.
  4. BADANIE OBSZARÓW O NAJWIĘKSZYM RYZYKU.
  5. BADANIE ZGODNOŚCI OPROGRAMOWANIA Z WYMOGAMI PRAWA.
  6. KOMUNIKACJA Z CZŁONKAMI ZESPOŁU AUDYTOWEGO ORAZ PRACOWNIKAMI DZIAŁU IT KLIENTA.

 

Wyciąg z dokumentu:

„Ad. I.

1. Czynnik ludzki:

a) błędy przy wprowadzaniu danych do komputera,
b) łamanie procedur bezpieczeństwa,
c) błędy w zarządzaniu,
d) błędne parametry,
e) przypadkowe usunięcia,
f) błędy w trakcie instalacji,
g) uszkodzenia.

2. Czynnik IT:

a) oprogramowanie nie spełnia wymaga biznesowych,
b) nie jest zapewniona odpowiednia integralność, bezpieczeństwo oraz dostępność danych,
c) technologia informatyczna nie została odpowiednio wdrożona i nie działa zgodnie z założeniami.

W naszym przypadku mo liwo działania firmy w du ym stopniu zale y od Działu IT klienta, należy zatem dodatkowo podda szczególnemu audytowi:

a) procedur archiwizacji danych,
b) procedur backupu danych,
c) umowy z dostawc sprz tu komputerowego i serwis,”

 

 

 

Wartość: 200 pkt.

Kliknij tutaj aby pobrać plik >> IT w audycie finansowym <<

Uwaga:

1. Przez okres pierwszego tygodnia od opublikowania – obniżona wartość pobrania do 100 pkt

2. Potrzebujesz punkty (do pobierania materiałów) ? Zobacz tutaj >> Jak uzyskać punkty << , a tutaj znajduje się formularz >> Prześlij materiał <<

 

0 1398
Materiały Robocze Audytu

Ankieta poaudytowa zbudowana z 6 części, w których zawarte są pytania zamknięte i otwarte.  Pytania ujęte dotyczą faz:

  1. faza wstępna zadania
  2. czynności audytowe
  3. narada zamykająca
  4. sprawozdanie z przeprowadzenia audytu
  5. uwagi ogólne
  6. inne uwagi kierownictwa (pytania otwarte)

 

 

Wartość: 200 pkt.

Kliknij tutaj aby pobrać plik >> Ankieta poaudytowa <<

Uwaga:

1. Przez okres pierwszego tygodnia od opublikowania – obniżona wartość pobrania do 100 pkt

2. Potrzebujesz punkty (do pobierania materiałów) ? Zobacz tutaj >> Jak uzyskać punkty << , a tutaj znajduje się formularz >> Prześlij materiał <<

 

0 1372
Materiały Robocze Audytu

KKW zawiera pytania skierowane do pracownika referatu ochrony środowiska zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi. Temat zadania „Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie„.

 

 

Wartość: 200 pkt.

Kliknij tutaj aby pobrać plik >> KKW – Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami <<

Uwaga:

1. Przez okres pierwszego tygodnia od opublikowania – obniżona wartość pobrania do 100 pkt

2. Potrzebujesz punkty (do pobierania materiałów) ? Zobacz tutaj >> Jak uzyskać punkty << , a tutaj znajduje się formularz >> Prześlij materiał <<

 

Materiały Robocze Audytu

Zakres testów dla zadania: Współfinansowanie inwestycji w tym wykorzystanie dotacji na inwestycje.

Testy stanowią swoista kontrolę zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami prawa, z wewnętrznymi regulacjami oraz z innymi zasadami przyjętymi przez Gminę np. w umowach.

Testy zostały określone dla każdego obiektu audytu.

 

Wartość: 200 pkt.

Kliknij tutaj aby pobrać plik >> ZAKRES TESTÓW – inwestycja dotowana z UE <<

Uwaga:

1. Przez okres pierwszego tygodnia od opublikowania – obniżona wartość pobrania do 100 pkt

2. Potrzebujesz punkty (do pobierania materiałów) ? Zobacz tutaj >> Jak uzyskać punkty << , a tutaj znajduje się formularz >> Prześlij materiał <<

 

0 1581
Materiały Robocze Audytu

Bardzo dobry arkusz w excelu – z zakresu prawa budowlanego.

Opis problemu.

Dokument (test zgodności) – KRYTERIA Prawa budowlanego. Rozbudowany (ilość) arkusz z pytaniami (z podaniem podstawy prawnej).

 Wartość: 200 pkt.

 

Kliknij tutaj aby pobrać plik >> TEST ZGODNOŚCI (KRYTERIA Prawa budowlanego) <<

 

Uwaga:

1. Przez okres pierwszego tygodnia od opublikowania – obniżona wartość pobrania do 100 pkt

2. Potrzebujesz punkty (do pobierania materiałów) ? Zobacz tutaj >> Jak uzyskać punkty << , a tutaj znajduje się formularz >> Prześlij materiał <<