L.p. | Czynność | Komórka odpowiedzialna | Przeprowadzone kontrole | Dokument Źródłowy | Dokument Wtórny |
1 | Przekazanie informacji na temat możliwości otrzymania darowizny, zapisu lub spadku | Kierownicy jednostek organizacyjnych | informacja | Notatka | |
2 | Sporządzenie protokołu zawierającego ocenę przydatności ewentualnie otrzymanej darowizny, zapisu lub spadku i przekazanie go do kierownika jednostki | Komisja ds. darów | Sprawdza przydatność i wystawia opinie | Notatka | Protokół |
3 | Zaopiniowanie na wniosek kierownika jednostki | Główny księgowy oraz zainteresowana komórka organizacyjna | Sprawdza przydatność i wystawia opinie | Notatka | opinia |
4 | Przedstawienie wniosku organowi kolegialnemu | Kierownik jednostki | Weryfikacja zebranych opinii | Opinia | Wniosek |
5 | Podjęcie decyzji | Organ kolegialny | Weryfikacja wniosku | Wniosek | Decyzja |
6 | Przejęcie otrzymanej darowizny, zapisu lub spadku | Komisja do przejmowania darowizn, spadków lub zapisów | Przejęcie od darczyńcy i przekazanie użytkownikowi | Decyzja | Protokół |
7 | Przekazanie protokołu komisji przejmującej darowiznę, zapis lub spadek | Użytkownik oraz sekcja majątkowa | Przyjęcie dokumentacji | Protokół | Protokół |
8 | Sporządzenie dokumentacji dot. przejętego majątku | Sekcja majątkowa | Weryfikacja dokumentacji | Protokół | Protokół przyjęcia OT |
Diagram w można pobrać >>TUTAJ<<