harmonogram wprowadzania audytu

[fretka]

będę wdzięczna za pomoc we wprowadzeniu audytu w jednostce. Co trzeba po kolei robić bo nie wiem czy wszystko ujęłam. Czekam na podpowiedzi. pozdrawiam

[joawar]

Fretka !!!

A CO ujęłaś.

Joawar 😀

[kkkrzysiu]

Pierwszą rzeczą jest wprowadzenie w regulaminie organizacyjnym jednostki stanowiska „audytor wewnętrzny” lub komórki audytu wewnętrznego. Komórka ta musi być podporządkowana bezpośrednio kierownikowi jednostki. Następnie trzeba wprowadzić procedury audytu wewnętrznego i regulamin audytu wewnętrznego. Nie zapominamy również o zakresie czynności dla siebie. Następnie zabieramy się za pisanie planu audytu i do roboty!!! 😆

[alkman]

1. zmiana w regulaminie organizacyjnym,
2. zmiana w regulaminie pracy,
3. zmiana w rzeczowym wykazie akt,
4. karta audytu,
5. procedury audytu,
6. szkolenie na temat celów (itp.) audytu,
7. skompletuj wszystkie zarządzenia (regulaminy) obowiązujące w jednostce, przy okazji ustal, które są obowiązujące i tu nasuną ci się pierwsze wnioski. regulaminy włącz do akt stałych,
8. analiza ryzyka.

bez pkt 1 nie zrealizujesz pkt 2 do 5.

ad. pkt 2 – w mojej jednostce zakresy czynności wynikają z regulaminu pracy, w twojej tak być nie musi.
ad. pkt 3 – problem rzeczowego wykazu akt był już poruszony na forum.
ad. pkt 4 – proponuje skorzystać z karty audytu policji, znajdziesz ją w lexie w prawie resortowy.
ad. pkt 4, 5, 6 – pamiętaj, że za miesiąc zostanie wydane nowe rozporządzenie.

Pozdrawiam

[fretka]

bardzo dziękuję za udzieloną pomoc pozdrawiam

[fretka]

mam jeszcze jedno pytanie dla osoby która wprowadzała poraz pierwszy audyt w swojej jednostce, jak dużo czasu to wam zajęło tzn. opracowanie dokumentacji z góry dziękuję za podpowiedzi

[kacha]

Wszystko zależy od Ciebie. Jest bardzo dużo pomocnych tekstów i właściwie nie musi to być tak czasochłonne. Na pewno regulacje te trzeba dopasować do swojej jednostki i struktury. Można tworzyć dokumenty i kilka miesięcy, ale szkoda na to czasu, chyba że zupełnie nie znasz jednostki.
Poza tym pamietaj o zmianie ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych.
Pozdrowienia 😀

[Autor]

Wpisy