Prezentujemy do pobrania sprawozdanie z audytu pt. „Analiza i ocena nadzoru nad wykonywaniem programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy„, które realizowane było w Urzędzie Miasta Opole.
Celem audytu była ocena nadzoru nad wykonywaniem programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w zakresie przeprowadzania prac remontowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wymiany stolarki okiennej.
Zakres obejmował:
- Podmiotowy:
audyt został przeprowadzony w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Opola. - Przedmiotowy:
Identyfikacja i ocena systemu realizacji wymiany stolarki okiennej w ramach wykonywania programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Obiekty audytu:
Analiza realizacji planu rzeczowo – finansowego remontów bieŜących w zasobie mieszkaniowym gminy Opole.
Analiza i ocena podejmowanych działań w celu zapewnienia źródeł finansowania prac remontowych w zasobie mieszkaniowym gminy Opole, w zakresie prac związanych z wymianą stolarki okiennej.
ANALIZA RYZYKA
Zespół audytorów na podstawie wyodrębnionych obszarów ryzyka, zgodnie z zakresem przedmiotowym realizowanego zadania audytowego określił ww. obiekty audytu. Przyjmując taki zakres ryzyk audytorzy zwrócili szczególną uwagę na ryzyka związane z:
- opracowanie planu rzeczowo – finansowego remontów bieŜących nierealnego do wykonania – OBIEKT 1.
- braku lub niepełnej wiedzy w zakresie wielkości potrzeb w obszarze wymiany stolarki okiennej – OBIEKT 1.
- braku lub niepełnej wiedzy w zakresie wartości środków na wymianę stolarki okiennej, w tym wielkości kwot „hamujących” przyrost liczby oczekujących na wymianę okien – OBIEKT 1.
- brakiem aktualności list oczekujących na wyminę stolarki okiennej – OBIEKT 1.
- brakiem wiedzy w zakresie źródeł pozyskiwania środków na remonty, w tym
wymianę stolarki okiennej – OBIEKT 2.
- brakiem, lub nieskutecznym sposobem nadzoru nad wielkością naleŜności z tytułu
niezapłaconych opłat przez najemców – OBIEKT 2.
- brakiem lub nieskutecznym nadzorem nad realizacją zadań przez firmy zarządzające zasobem mieszkaniowym.
Całe sprawozdanie w formacie pdf możesz pobrać : >> Analiza i ocena nadzoru nad wykonywaniem programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy <<