piątek, 23 października, 2020
Strona główna Wszystkie komunikaty PAW Odpowiedzi na Wasze pytanie Diagram procesu - "Przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku na rzecz jednostki"

Diagram procesu – "Przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku na rzecz jednostki"

 

































































L.p. Czynność Komórka odpowiedzialna Przeprowadzone kontrole Dokument Źródłowy Dokument Wtórny
1 Przekazanie informacji na temat możliwości otrzymania darowizny, zapisu lub spadku Kierownicy jednostek organizacyjnych   informacja Notatka
2 Sporządzenie protokołu zawierającego ocenę przydatności ewentualnie otrzymanej darowizny, zapisu lub spadku i przekazanie go do kierownika jednostki Komisja ds. darów Sprawdza przydatność i wystawia opinie Notatka Protokół
3 Zaopiniowanie na wniosek kierownika jednostki Główny księgowy oraz zainteresowana komórka organizacyjna Sprawdza przydatność i wystawia opinie Notatka opinia
4 Przedstawienie wniosku organowi kolegialnemu Kierownik jednostki Weryfikacja zebranych opinii Opinia Wniosek
5 Podjęcie decyzji Organ kolegialny Weryfikacja wniosku Wniosek Decyzja
6 Przejęcie otrzymanej darowizny, zapisu lub spadku Komisja do przejmowania darowizn, spadków lub zapisów Przejęcie od darczyńcy i przekazanie użytkownikowi Decyzja Protokół
7 Przekazanie protokołu komisji przejmującej darowiznę, zapis lub spadek Użytkownik oraz sekcja majątkowa Przyjęcie dokumentacji Protokół Protokół
8 Sporządzenie dokumentacji dot. przejętego majątku Sekcja majątkowa Weryfikacja dokumentacji Protokół Protokół przyjęcia OT


Diagram w można pobrać >>TUTAJ<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze