czwartek, 24 września, 2020
Strona główna Wszystkie komunikaty PAW Odpowiedzi na Wasze pytanie Diagram procesu - "Przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku na rzecz jednostki"

Diagram procesu – "Przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku na rzecz jednostki"

 

































































L.p.CzynnośćKomórka odpowiedzialnaPrzeprowadzone kontroleDokument ŹródłowyDokument Wtórny
1Przekazanie informacji na temat możliwości otrzymania darowizny, zapisu lub spadkuKierownicy jednostek organizacyjnych informacjaNotatka
2Sporządzenie protokołu zawierającego ocenę przydatności ewentualnie otrzymanej darowizny, zapisu lub spadku i przekazanie go do kierownika jednostkiKomisja ds. darówSprawdza przydatność i wystawia opinieNotatkaProtokół
3Zaopiniowanie na wniosek kierownika jednostkiGłówny księgowy oraz zainteresowana komórka organizacyjnaSprawdza przydatność i wystawia opinieNotatkaopinia
4Przedstawienie wniosku organowi kolegialnemuKierownik jednostkiWeryfikacja zebranych opiniiOpiniaWniosek
5Podjęcie decyzjiOrgan kolegialnyWeryfikacja wnioskuWniosekDecyzja
6Przejęcie otrzymanej darowizny, zapisu lub spadkuKomisja do przejmowania darowizn, spadków lub zapisówPrzejęcie od darczyńcy i przekazanie użytkownikowiDecyzjaProtokół
7Przekazanie protokołu komisji przejmującej darowiznę, zapis lub spadekUżytkownik oraz sekcja majątkowaPrzyjęcie dokumentacjiProtokółProtokół
8Sporządzenie dokumentacji dot. przejętego majątkuSekcja majątkowaWeryfikacja dokumentacjiProtokółProtokół przyjęcia OT


Diagram w można pobrać >>TUTAJ<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...