czwartek, 3 grudnia, 2020

Odpowiedz na: audyt

Home Forum Sektory Służba zdrowia audyt Odpowiedz na: audyt

#14459
szostak
Uczestnik

odpowiedz sobie na pytania?
1.czy są fikcyjni pracownicy?
2.czy płatności idą na jeden rachunek (dwa i więcej przelewów za wynagrodzenie są przekazywane na jeden rachunek bankowy), z czego to wynika?
3.czy umowy o dzieło, zlecenie jesli są, to czy w rzeczywistości są wykonane. Zdarza sie tak, że podpisywana jest umowa na analizę X, za którą płaci się dużo, a nalizy nie ma.
4.czy baza danych pracowników zawiera wszystkie dane adresowe. jeśli natrafisz na dziwny adres oraz niekompletne dane – koniecznie wyjaśnij różnice
5. czy system kontroli w tworzeniu, weryfikacji i zatwierdzania listy płac jest szczelny. czy te funkcje sa rozdzielone.
6. czy algorytm naliczania płacy (wszystkie składniki) działa prawidłowo i na czas jest aktualizowany. ostatnio składki były abniżane.
7. czy zestawienie: ilośc pracowników do wypłaconych wynagrodzeń za kilka lat do tyłu (test analityczny) nie pokazuje dziwnych odchyleń w górę oraz w dół

może coś ci sie przyda