Odpowiedz na: Dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

[dzw1k]

[QUOTE BY= Renik] Dziękuję bardzo za odpowiedź:smile: też tak uważam, chciałam tylko potwierdzić swój tok myślenia. Ciągle spotykam się z zarzutem, że mam manię „mnożenia bytów”. Przeprowadzam teraz audyt zlecony o nazwie „Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w obszarze procesu udzielania zamówień publicznych”, polecam lekturę rozdziału z informacji o wynikach kontroli NIK/Delegatury z Olsztyna ze stycznia 2008 (Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej dla procesu udzielania zamówień publicznych). Daje do myślenia…
Mam jeszcze pytanie dzw1k, jakie akty wewnętrzne są w badanej przez Ciebie komórce?
pozdrawiam[/QUOTE]

odp. w całej firmie: 1) Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych (bardzo, ogólny);
2) Regulamin pracy komisji przetargowej (bardzo, bardzo, bardzo ogólny);
3) niektóre zapisy ogólne dot. kontroli finansowej w zakresie „przestrzegania zasad i procedur zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych” zawarte w Polityce rachunkowości i Zasadach Funkcjonowanie Gospodarki Finansowej. Ww. bardzo ogólne – wg zasady „aby coś było”.