Home › Forum › Wzajemna pomoc merytoryczna › Wzajemna pomoc merytoryczna › Zadanie audytowe › Odpowiedz na: Zadanie audytowe
W mojej jednostce przy zakupie przez gminę śr. trwałych ze śrdków unijnych (projekt jest 2-letni) w 2009 r. na dokumentacji OT jako osoba odpowiedzialna podpisał sie koordynator projektu, choć tego nie miał w zakresie umowy zlecemia 😀 . Dotyczyło to olbrzymiej liczby ponad 100 pozycji .
Polecam zwrócić uwagę na osoby materialnie odpowiedzialne, które podpisywały się na arkuszach spisowych . Chodzi mi o to czy faktycznie powinny to być te osoby. Myślę, że taka nieprawidłowość mogła wystąpić w wieli urzędach/jednostkach organizacyjnych gdyż konsultowałam sie w tej sprawie z innymi audytorami i skarbnikami.
Możesz to także zbadać losowo – ale mysle że tylko śr. trwałe kupione za uijne pieniadze.
Serwis Audyt.Net to także forum wymiany wiedzy i informacji, projektów dokumentów roboczych audytu, doświadczeń zawodowych oraz możliwość samokształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych.
Serwis PAW to platforma rozwoju, integracji i wzajemnego wsparcia w środowiska zawodowego związanego z audytem.
Kontakt do nas: paw@audyt.net
© 2015 - 2020 Praktyczny Audytor Wewnętrzny, Audyt.Net