niedziela, 17 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Zadanie audytowe

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Zadanie audytowe Odpowiedz na: Zadanie audytowe

#21250
jadtra
Uczestnik

W mojej jednostce przy zakupie przez gminę śr. trwałych ze śrdków unijnych (projekt jest 2-letni) w 2009 r. na dokumentacji OT jako osoba odpowiedzialna podpisał sie koordynator projektu, choć tego nie miał w zakresie umowy zlecemia 😀 . Dotyczyło to olbrzymiej liczby ponad 100 pozycji .
Polecam zwrócić uwagę na osoby materialnie odpowiedzialne, które podpisywały się na arkuszach spisowych . Chodzi mi o to czy faktycznie powinny to być te osoby. Myślę, że taka nieprawidłowość mogła wystąpić w wieli urzędach/jednostkach organizacyjnych gdyż konsultowałam sie w tej sprawie z innymi audytorami i skarbnikami.
Możesz to także zbadać losowo – ale mysle że tylko śr. trwałe kupione za uijne pieniadze.