piątek, 26 lutego, 2021

Odpowiedz na: kontrola RIO

Home Forum Sektory Samorządy kontrola RIO Odpowiedz na: kontrola RIO

#21323
ryszard
Uczestnik

Dokladnie tak ,jak podaje meg,z tym,że od strony wyłacznie formalnej sprawdza się ,czy są obowiązujace,aktualne dokumenty kaw -karta audytu,zarządzanie ryzykiem( jesli jest),księga procedur( podpisy,pieczątki).W niektórych jfsp,tam gdzie jest aplikacja funduszy UE,sprawdza się sprawozdania roczne oraz z zadań audytowych i jakich obszarów ryzyka dotyczą.Ale bez mertorycznego odniesienia.Terminy,dokumentacja – strona formalna.Nie znam przypadku,żeby gdzieś ,u kogoś, coś istotnego znaleziono.W moim Urzędzie, były osoby znające co nieco audyt,jedna z uprawnieniami aw,druga po dobrych merytorycznie studiach podyplomowych na UE we Wrocku 😀 .