Home › Forum › Wzajemna pomoc merytoryczna › Wzajemna pomoc merytoryczna › harmonogram wprowadzania audytu › Odpowiedz na: harmonogram wprowadzania audytu
1. zmiana w regulaminie organizacyjnym,
2. zmiana w regulaminie pracy,
3. zmiana w rzeczowym wykazie akt,
4. karta audytu,
5. procedury audytu,
6. szkolenie na temat celów (itp.) audytu,
7. skompletuj wszystkie zarządzenia (regulaminy) obowiązujące w jednostce, przy okazji ustal, które są obowiązujące i tu nasuną ci się pierwsze wnioski. regulaminy włącz do akt stałych,
8. analiza ryzyka.
bez pkt 1 nie zrealizujesz pkt 2 do 5.
ad. pkt 2 – w mojej jednostce zakresy czynności wynikają z regulaminu pracy, w twojej tak być nie musi.
ad. pkt 3 – problem rzeczowego wykazu akt był już poruszony na forum.
ad. pkt 4 – proponuje skorzystać z karty audytu policji, znajdziesz ją w lexie w prawie resortowy.
ad. pkt 4, 5, 6 – pamiętaj, że za miesiąc zostanie wydane nowe rozporządzenie.
Pozdrawiam
Serwis Audyt.Net to także forum wymiany wiedzy i informacji, projektów dokumentów roboczych audytu, doświadczeń zawodowych oraz możliwość samokształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych.
Serwis PAW to platforma rozwoju, integracji i wzajemnego wsparcia w środowiska zawodowego związanego z audytem.
Kontakt do nas: paw@audyt.net
© 2015 - 2020 Praktyczny Audytor Wewnętrzny, Audyt.Net