piątek, 27 listopada, 2020

apteka

Home Forum Sektory Służba zdrowia apteka

Oglądasz 10 wpisów - 1 z 10 (wszystkich: 10)
  • Autor
    Wpisy
  • #13228
    phobos
    Uczestnik

    Witka
    przeprowadzam właśnie audyt w aptece
    Mam pytanie czy sytuacja, w której kier. apteki zatwierdza fakturę pod względem merytorycznym oraz podpisuje dokumenty przyjęcia leków do magazynu jest właściwa?
    Czy Waszym zdaniem obie te funkcje nie powinny być rozdzielone?

    #13230
    wt
    Uczestnik

    Rozdzieliłbym te funkcje. Istnieje co najmniej ryzyko płatności za nieotrzymane leki.

    #13232
    madonna
    Uczestnik

    drogi WT nie bardzo to możliwe i tak program APTEKA znajduje się w Aptece więc podpisać dokuenty dotyczące przyjęcia musi pracownik apteki, choć może to zrobić inny pracownik niż ten który podpisuje faktury pod względem merytorycznym

    #13237
    wt
    Uczestnik

    Właśnie chodziłoby o to, żeby podzielić obowiązki między pracowników, co nie oznacza (i w ogólnym przypadku nie musi oznaczać) fizycznego odseparowania.

    #13238
    phobos
    Uczestnik

    ja bym się skłaniał ku twierdzeniu WT, że wskazane byłoby rozdzielenie tych funkcji

    #13253
    alkman
    Uczestnik

    Co to znaczy, że
    [QUOTE BY= phobos] kier. apteki zatwierdza fakturę pod względem merytorycznym [/QUOTE]

    1. PZ zgadza się z fakturą,
    2. faktura zgadza się z zamówieniem,
    3. ?

    jeżeli tylko 1 i kier. jest odpowiedzialny materialnie za stany magazynowe, to nie widze problemu.
    jeżeli 1 i 2, to należałoby wprowadzić kontrolę w postaci autoryzacji zamówień.
    jak istnieje jakieś 3 lub więcej, to podaj.

    #13256
    phobos
    Uczestnik

    Czy tylko kier jest materialnie odpowiedzialny jeszcze nie wiem, ale podejrzewam że tylko on.
    Jest tak, że do faktury dołączana jest kontrolka dokumentu, na której widnieje podpis kier. za zgodność z zamówieniem (kontrola merytoryczna). Jednoczesnie na fakturze znajduje się podpis kier., że widniejące na fakturze leki zostały przyjęte do apteki w ilościach wynikających z faktury.
    Moim zdaniem przyjęcia leków powinna kwitować inna osoba.

    #13277
    alkman
    Uczestnik

    Co da rozdzielenie tych funkcji? Jakie ryzyko ograniczysz lub wyeliminujesz? Jakie będą skutki wykonania takiej rekomendacji?
    Coś mi się wydaje, że odpowiedzialność za organizację przyjęć i wydawania leków spoczywa na kierowniku apteki. Jak kierownik nie będzie mógł przyjmować leków, to zanim podpisze fakturę, będzie musiał sprawdzić co przyjechało, no i pójdzie sobie popatrzeć jak pracownik przyjmuje leki.
    Wtedy najlepiej będzie zamknąć aptekę, bo we dwójkę będą na zapleczu – jeden przyjmuje, drugi kontroluje. Klienci zaczną się skarżyć i znowu zrobisz audyt. Jakie rekomendacje wtedy dasz.

    #13278
    alkman
    Uczestnik

    Jeżeli rozdzielisz te funkcje to kierownik na fakturze będzie potwierdzał, że pracownik twierdzi
    [QUOTE BY= phobos] że widniejące na fakturze leki zostały przyjęte do apteki w ilościach wynikających z faktury.[/QUOTE]

    #13290
    phobos
    Uczestnik

    zgadza sie.
    Ale może być również tak, żę na fakturze jest 100 opakowań leku, a faktycznie dostarczono 90, bądź nawet 100 ale 10 opakowań „pożyczy” sobie kierownik będący w zmowie z dostawcą. Wowczas dokumerntacja będzie się zgadzała, a ewntualne braki może wyjdą przy remanencie.

Oglądasz 10 wpisów - 1 z 10 (wszystkich: 10)
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.