audyt sprawdzający
- This topic has 2 odpowiedzi, 3 odpowiedzi, and was last updated 14 years temu by .
Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)
Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.
Home › Forum › Wzajemna pomoc merytoryczna › Wzajemna pomoc merytoryczna › audyt sprawdzający
mam pytanie jak podchodzicie do strony formalnej audytu sprawdzającego?
jednym słowem czy przeprowadzać narady, robić program do zadania czy wystarczy zawiadomienie do kierownika komórki?
jak powinno wyglądać sprawozdanie z takiego zadania?
czy macie jakieś doświadczenia w tej mierze.. uwagi, wskazówki.. zadanie było przeprowadzone 2 lata temu z powodu ciągłych zmian na stanowisku odpowiedzialnym za obszar (ABI) – termin przeprowadzenia zadania sprawdzającego też był odwlekany .
z góry dziękuję
Dla audytu sprawdzającego nie sporządzam programu ani nie przeprowadzam narad. Informuję jedynie Dyrektora jednostki i kierownika (jednostki podległe) o zamiarze i założeniach przeprowadzenia takiego audytu. Sprawdzam zastosowanie się do zaleceń i ewentualnych sugestii zgodnie z przekazanym po zadaniu sprawozdaniu oraz pisemnej odpowiedzi ze strony jednostki. Następnie sporządzam notatkę informacyjną zgodnie z §26.3 Rozporządzenia 😉
ja z reguły też tak robię, pismo informacyjne do audytowanych komórek na temat wykonania rekomendacji i w miarę potrzeby dokonanie przeglądu jeśli informacje zawarte w pismach zwrotnych są zbyt skąpe. Program sporzadzam tylko gdy było duzo zaleceń istotnych (program jest krótki i obejmuje -temat i numer zadania, komórki objęte audytem, liczba dni na wykonanie czynnosci, cel czynności, zakres czynności, problemy na które należy zwrócić szczególną uwagę ). Na końcu notatka informacyjna i koniec.
Serwis Audyt.Net to także forum wymiany wiedzy i informacji, projektów dokumentów roboczych audytu, doświadczeń zawodowych oraz możliwość samokształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych.
Serwis PAW to platforma rozwoju, integracji i wzajemnego wsparcia w środowiska zawodowego związanego z audytem.
Kontakt do nas: paw@audyt.net
© 2015 - 2020 Praktyczny Audytor Wewnętrzny, Audyt.Net