kontrola realizacji planu zakupów

[ela]

witam
szanowni forumowicze, czy zechcecie podzielić się ze mną informacją w jaki sposób w Waszych organizacjach prowadzona jest kontrola realizacji planu zakupów?
w mojej plan zakupu sporządza referent pionu logistyki, ale kontrola nad jego realizacją jest rozproszona i wykonywana przez osoby z komórek merytorycznych, które na fakturze wpisują cytuję „ujęto w planie zakupów – poz. 1.1” i składają podpis,
efekt jest taki, że plan sobie a zapisy na fakturze sobie 🙁
w rekomendacjach zaproponowałam przekazanie kontroli nad realizacją planu tylko jednej osobie tzn. referentowi, który go sporządza,
i tu spotkałam się z dużym oporem komórki audytowanej,
proszę o uwagi

[j]

a nie lepiej komórka zamówień publicznych przeciez plan zakupun stanowi podstawe do zamowień publicznych

[ela]

witaj
problem w tym, że nie ma komórki zamówień publicznych, jest tylko referent ds zamówień pubicznych zatrudniony na 1/2 etatu,
poza tym odgórnie narzucono, że plan zakupów sporządza logistyka,
pozdr

[j]

to ten co plan powinien pisać o jego relizacji
kto robi korekty planu
czy plan jest zgodny z poszczególnymi zawiadomieniami
jak jest w dokumentach wewnetzrnych
jak nie mw nic napisz rekomendacje o opracowanie procedur w tym obszarze

[ela]

serdecznie dziękuję za pomoc,
pozdrawiam
😀

[Autor]

Wpisy