liczba wdrożonych zaleceń

[malina]

w Informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w tabeli 5.2 jest kolumna „Liczba wdrożonych zaleceń” (odnosi się tylko do zadań zapewniających) – mam pytanie do Użytkowników Forum jak interpretujecie ten zapis?

[katl]

No właśnie, bo jak nie zrobisz czynności sprawdzających to nie wiesz ile jest wdrożonych i czy w ogóle są wdrożone. Ile Wam wychodzi planowana liczba osobodni w roku 2009?

[kropka]

Ja podaję liczbę wdrożonych zaleceń na podstawie czynności sprawdzających, tam gdzie są przeprowadzone, w pozostałych przypadkach na podstawie informacji pisemnych uzyskanych od kierowników audytowanych komórek w ramach prowadzonego monitoringu realizacji zaleceń. Co do liczby osobodni w 2009 r. to 253 X liczba etatów = 100% zasobów komórki. Nie jest to zgodne z planem, bo tam było liczba dni (np. w planie 25 dni, teraz w informacji jest 50 osobodni bo zadanie realizował audytor oraz asystent audytu). Nie mam innego pomysłu, a w ten sposób informacja jest rzetelna i można łatwo uzasadnić różnice.

[sabcia]

malina] w Informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w tabeli 5.2 jest kolumna „Liczba wdrożonych zaleceń” (odnosi się tylko do zadań zapewniających) –

W wersji sprawozdania za 2009 (ze stronu MF) nie ma tej kolumny. Chyba ze wysłałam jakiś mix własny.

[mama0454]

Przez chwilę mocno zastanawiałem się, o co biega z tą liczbą wdrożonych zaleceń. Po zapoznaniu się z Komunikatem MF i nową uofp już wiem, że ten cały bajer NIE DOTYCZY jednostek samorządu terytorialnego. Co za ulga. Pozdrawiam pozostałych audytorów, którzy mają wątpliwą przyjemność sporządzania powyższej informacji. 😆

[helpyr]

Gdzie znaleźć ww komunikat MF?

[terka]

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=677&id=197616

[helpyr]

Dzięki

[Autor]

Wpisy