Ocena systemu kz
- This topic has 25 odpowiedzi, 10 odpowiedzi, and was last updated 11 years, 9 months temu by pietryka.
-
AutorWpisy
-
9 czerwca, 2012 o 7:53 am #21941tinamUczestnik
Witam gorąco 🙂
Czy ktoś z szanownych Koleżanek i Kolegów audytorów mógłby mi pomóc?
Od kiedy wprowadzono w mojej jednostce kontrolę zarządczą, kierownictwo zaczyna ze mnie robić osobę od wszystkiego.
Mam nie tylko ocenić system kontroli zarządczej, przedstawić szefowi (to rozumiem), ale i omówić na naradzie pracowniczej (tego nie rozumiem) 🙄
Dlaczego mam się spowiadać przed pracownikami,albo kierownikami wydziałów? Moim szefem jest naczelny i nikt inny, więc tylko przed nim mogę odpowiadać.
Czy ja mam być pełnomocnikiem od systemu kz?
Jak się mogę bronić?. Pomóżcie.
Pzdr
Tina9 czerwca, 2012 o 10:16 am #21946pietrykaUczestnikTinaM – przewałkowaliśmy ten temat w ubiegłym roku na tym forum. Musisz sięgnąć do archiwum. Być może było coś jeszcze w tym roku /na początku/ ale może się mylę. 😉
Tematy na forum to „Plany działalności” z lipca ubiegłego roku, czy „koordynator kontroli zarządczej” wrzesień – październik 2010 r.9 czerwca, 2012 o 11:07 am #21949tinamUczestnikDzięki Pietryka za namiary.
Przeglądałam te materiały z forum, ale nigdzie nie znalazłam tematu przedstawienia oceny systemu kontroli zarządczej 😥
Wg mnie nie powinna ona być adresowana do nikogo innego, jak tylko do szefa – po co reszta pracowników ma to wiedzieć.
A jak to jest praktykowane u was w jednostkach?9 czerwca, 2012 o 11:30 am #21950pietrykaUczestnikChyba się nie zrozumieliśmy. Podałem ten kierunek w odpowiedzi na pytanie „DLACZEGO JA ?” 😉 Natomiast jak audytor ma przedstawiać i komu ocenę stanu kontroli zarządczej czyli „Sprawozdanie z wykonania planu za rok…” oraz sprawozdania z wykonania zadania audytowego zapewniającego, reguluje uofp i rozporządzenie ministra finansów w sprawie… audytu. Za wszystkie pozostałe „obowiązki” ja bym żądał dodatkowej płacy. 😆
9 czerwca, 2012 o 12:04 pm #21951tinamUczestnikWłaśnie chodzi mi o coś takiego.
Teraz chciałabym mieć odpowiednie argumenty w dyskusji.
Mam z rozporządzenia § 33 i z uofp art. 272.
Wystarczy?Będę walczyć o prawdę i … kasę.
😈9 czerwca, 2012 o 12:21 pm #21952pietrykaUczestnikTinaM – co szef zrobi np. z Twoimi ustaleniami i ew. sugestiami ze sprawozdania z jakiegoś zadania to jego problem. Ty nawet po wykryciu przestępstwa nie masz obowiązku powiadamiania prokuratora /oczywiście przykład/.
Natomiast spotkanie z pracownikami możesz potraktować jako zadanie doradcze. Przecież nie musisz wskazywać konkretnego szczegółu, ale sygnalizować problem 😉
Chodzi o to, żeby takie narady nie odbywały się co miesiąc czy częściej. 😉
Natomiast niektorym szefom trzeba jednoznacznie uświadamiać, że nasze obowiązki audytorów wewnętrznych reguluje uofp i rozporządzenie, a wszystko co dodatkowe to już nie audytor a pracownik.
Pamiętaj, że za stan kontroli zarządczej w każdej podstawowej jednostce, samorządzie odpowiada szef i pomniejsi szefowie /kierownik referatu, dyrektor wydziału, itp./ a nie audytor i… to trzeba szefowi uświadomić. 😆9 czerwca, 2012 o 12:30 pm #21953tinamUczestnikDzięki za informacje, ale tak się składa że aw jestem na 0,5 etatu, a reszta to m in kontrola wewn. !!! i kilka innych 😥
Więc szef mnie może zagonić do pracy jako tego innego pracownika.
I ja mam szefów uświadamiać?
Ciężka moja dola…9 czerwca, 2012 o 12:42 pm #21954pietrykaUczestnikNo, to ciekawa hybryda. Czy masz podział na określone dni np. poniedziałek i środa audytor a wtorek i czwartek kontrola, czy miesiącami /parzyste i nieparzyste/?
W taki sposób pojmowanie audytu wewnętrznego przez naszych szefów prowadzi do utraty niezależności audytora już na początku zatrudnienia 😥 Współczuję.9 czerwca, 2012 o 12:45 pm #21955tinamUczestnikStaram się nie łamać, choć ciężko mi z tym i proszę nie dziwcie się, że zadaję może tak oczywiste pytania i proszę o pomoc .bardziej doświadczonych audytorów.
A ta w ogóle to tydzień dla mnie powinien mieć 30 dni.9 czerwca, 2012 o 1:09 pm #21957audyt345UczestnikSzanowna Pietryka z tym nie zgłaszaniem przestępstw trochę przesadziłeś/aś, proponuje zapoznanie się z KK
9 czerwca, 2012 o 1:39 pm #21958pietrykaUczestnikKK nie znam. Jak dotychczas wystarczało mi 10 przykazań. 😉 a jak zapomniałem to nikt nie widział /nie doniósł?/
A dodam dla ciekawości, że takie było pytanie jak się przygotowywałem do egzaminu na audytora.
A ostatni widziałem, że jeden z samorządów anulował wzór powiadomienia prokuratury, który był załącznikiem do regulaminu kontroli. 😆 -
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.