wtorek, 22 września, 2020

regulamin audytu

Oglądasz 14 wpisów - 1 z 14 (wszystkich: 14)
  • Autor
    Wpisy
  • #926
    anetka
    Uczestnik

    jeśli ktoś wie to proszę o odp.
    z zakresu organizacji , procedur aw, w swojej jednostce posiadam kartę audytu (ogólne zasady i cele aw, prawa i obowiązki aw, niezależność, zakres aw, sprawozdawczosc – ogółem 5 stron)i do tego następujące załączniki: kodeks etyki aw (zasady: uczciwość, profesjonalizm, obiektywizm, poufność itd)standardy kontroli finansowej, standardy aw – standardy ze strony mf.

    Czy oprócz tego potrzebuję jeszcze regulamin przeprowadzania aw w jednostce z uszczegółowieniem i napisaniem krok po kroku na czym polega aw i załaczniki np. typu wzór z narady otwierającej?

    czy też wystarczy mieć to co posiadam ?
    jeżeli wymagany jest regulamin to proszę napisać z jakiego przepisu prawnego to wynika?

    #927
    marcind
    Uczestnik

    O "zwięzłym opisie stosowanej metodyki audytu wewnętrznego" mówią Standardy Audytu Wewnętrznego dostępne na stronie MF. Jest to punkt 3.1.

    pozdrawiam

    #928
    anetka
    Uczestnik

    tak zgadza się, ale jeżeli posiadam te dokumenty, które wymieniłam powyżej, to czy muszę mieć jeszcze regulamin? co należy rozumieć pod pojęciem „zasady organizacji, szczegółowe cele, zakres i procedury audytu” czy wystarczy sama karta (z elementami wskazanymi powyżej) czy też powinien być regulamin przeprowadzania audytu? a jeżeli regulamin pownien być to jak go wprowadzić ? czy jako regulamin podpisany przez aw i zatwierdzony przez kierownika jednostki czy też może jako załącznik do uchwały podjętej przez zarząd ?
    proszę o odp. 🙂

    #929
    marcind
    Uczestnik

    Powiem na swoich doświadczeniach: mam kartę audytu i podrecznik przedstawiający metodyke audytu i zawierający wzory dokumentów, opis prowadzonej dokumentacji samą metodyke audytu, sposób analizy ryzyka.Książke tę wprowadzam zatwierdzeniem kierownika jednostki.

    pozdrawiam

    #930
    Anonim
    Nieaktywny

    Ja u siebie wprowadziłem zarządzeniem wewnętrznym zarówno regulamin jak i kartę audytu wewnętrznego i zapoznałwm wszystkich pracowników

    #931
    Anonim
    Nieaktywny

    A w tym roku wprowadziłem dodatkowo Procedury audytu w jednostce

    #933
    anetka
    Uczestnik

    „podrecznik przedstawiający metodyke audytu i zawierający wzory dokumentów, opis prowadzonej dokumentacji samą metodyke audytu, sposób analizy ryzyka” czy ten podręcznik stworzyłeś sam czy też ściągnąłeś z internetu ?

    #934
    marcind
    Uczestnik

    Opracowałem sam na podstawie materiałow od innych osób otrzymanych (dzięki Ryszard!) oraz podręcznika dostępnego na stronie MF.

    pozdrawiam

    #935
    anetka
    Uczestnik

    a może jakbym się do Ciebie ładnie uśmiechnęła to mogłabym otrzymać od ciebie jakieś materiały ???

    #936
    anetka
    Uczestnik

    😆

    #937
    marcind
    Uczestnik

    No pieknie, ale jak moge Ci pomoc? przesylania materialow na mail zabrania regulamin PAW…

    #938
    slavek
    Uczestnik

    Witam
    Jeżeli chcesz mogę Ci przesłać książkę procedur audytu opracowaną w Ministerstwie Finansów

    #943
    juror
    Uczestnik

    Slavek! Ja też chętnie bym ją zabaczył.

    #945
    anetka
    Uczestnik

    dobrze Sławku poproszę o przesłanie

Oglądasz 14 wpisów - 1 z 14 (wszystkich: 14)
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.