jeśli ktoś wie to proszę o odp.
z zakresu organizacji , procedur aw, w swojej jednostce posiadam kartę audytu (ogólne zasady i cele aw, prawa i obowiązki aw, niezależność, zakres aw, sprawozdawczosc – ogółem 5 stron)i do tego następujące załączniki: kodeks etyki aw (zasady: uczciwość, profesjonalizm, obiektywizm, poufność itd)standardy kontroli finansowej, standardy aw – standardy ze strony mf.
Czy oprócz tego potrzebuję jeszcze regulamin przeprowadzania aw w jednostce z uszczegółowieniem i napisaniem krok po kroku na czym polega aw i załaczniki np. typu wzór z narady otwierającej?
czy też wystarczy mieć to co posiadam ?
jeżeli wymagany jest regulamin to proszę napisać z jakiego przepisu prawnego to wynika?