Statut lub regulamin audytu

[audytorab]

Czy komórka AW powina mieć regulamin o którym się mówi w odp. przepisach czy statut
Czy ktoś dysponuje wzorem tych dokumentów do wykorzystania?
P.S. A co z procedurami?

[Anonim]

Witam!

Czy statut, czy regulamin – nie ma znaczenia, o to samo chodzi.

Mam takowy. Jezli potrzebujesz (jako jakis tam wzorzec) to wyslij do mnie mail to Ci przesle.

Pozdrawiam i zycze milego dnia
Krzysiek

[Anonim]

Co do procedur. Widzialem wiele roznych „opracowan”. Niestety ani jedno nie bylo dla mnie prawdziwa Ksiega Procedur Audytu Wewnetrznego….

Mam jednak nadzieje, ze na tym serwisie zaczna sie pojawiac takie opracowania! Z pewnoscia tak bedzie. Mysle, ze dobrze byloby aby pojawialy sie chociaz w czesciach!

A co potrzebujesz? Moze w tej kwestii uda mi sie Ci jakos pomoc? (Sorry za per „Ty” – jakos tak wyszlo….)

Pozdrawiam
Krzysiek

[audytorab]

Nie ma sprawy 🙄 😉
AW jest w poczatkowym stadium organizacji a więc interesuje mnie wszystko na ten temat
Pozdrawiam
Andy

[tamara]

Jeżeli ktos będzie miał jakąs Księgę procedur, to bardzo proszę o namiary 🙂 , bo musze coś takiego stworzyć. Czy to ma być podobne do Podręcznika aw?
Co do statutu (regulaminu=karty audytu =instrukcji ) to wszystko jest to samo (według p.Kacprzaka z Departamentu KWiA). Ja wprowadziłam Kartę audytu wewn. – zmieniłam tylko nazwy (np.kierownik jednostki na dyrektor ……) i dobrze jest też napisać o udostępnianiu dokumentów roboczych komórce audytowanej, ale nie ogólnie tylko np. w konkretnym miejscu – pokoju audytora wewnętrznego, a nie wynoszenie na zewnątrz.
Pozdrawiam 😀

[admin]

[QUOTE BY= audytorab] Czy ktoś dysponuje wzorem tych dokumentów do wykorzystania?[/QUOTE]

Może to Ci się przyda??
http://www.audyt.net/article.php?story=20041104121120687
To regulamin komórki aw z Pomorskiej Akademii Medycznej

[doodle]

Cześć!
Mam pytanie częściowo związane z księgą procedur. Pracuje nad nią wytrwale od jakiegoś czasu i natknełam się na problem związany z upoważnieniami do przeprowadzenia zadań audytowych. Zgodnie z informacją na stronie MF powinno być jedno upoważnienia na cały rok wydane „do planu”. Co jednak w przypadku kiedy w planie nie ma wskazanych jednostek w których będą przeprowadzane audyty?
Zaznaczam, że brak wskazania jednostek nie jest błędem ale wynika ze specyfiki tych jednostek.
Czy w takim razie nie powinno się raczej wystawiać upoważnienia każdorazowo??
Już sama się gubie 🙄
Pozdrawiam

[audytor]

[QUOTE BY= tamara] Jeżeli ktos będzie miał jakąs Księgę procedur, to bardzo proszę o namiary 🙂 , bo musze coś takiego stworzyć. Czy to ma być podobne do Podręcznika aw?
Co do statutu (regulaminu=karty audytu =instrukcji ) to wszystko jest to samo (według p.Kacprzaka z Departamentu KWiA). Ja wprowadziłam Kartę audytu wewn. – zmieniłam tylko nazwy (np.kierownik jednostki na dyrektor ……) i dobrze jest też napisać o udostępnianiu dokumentów roboczych komórce audytowanej, ale nie ogólnie tylko np. w konkretnym miejscu – pokoju audytora wewnętrznego, a nie wynoszenie na zewnątrz.
Pozdrawiam 😀 [/QUOTE]

[Anonim]

Czesc!

No to juz nie masz problemu – mozesz sobie zobaczyc jak to wyglada „u innych”.

Oto link : http://www.audyt.net/index.php?topic=podpatrzone

Pzdr

[Autor]

Wpisy