ZPORR – ważne
- This topic has 2 odpowiedzi, 2 odpowiedzi, and was last updated 16 years, 5 months temu by .
Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)
Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.
Właśnie analizuje wniosek aplikacyjny i harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu , patrzę na koszty kwalifikowane ujęte we wniosku np. za prace budowlano-montażowe, koszty te ujęte są we wniosku następująco:
I kwart II kw III kw IV kw Razem
04r. 0,00 0,00 0,00 0,00
05r.
06r.
W 2006r. w III kw. we wniosku jest kwota 1932957,69 ze sumowania faktur wychodzi kwota 1932957,64 czyli o 0,05 gr mniejsza w harmonogramie kwota jest taka sama jak z podliczenia faktur czyli 1932957,64. Następnie w IV kwartale 2006r. prace budowalno-montażowe we wniosku okreslone zostały na kwotę 640000,00 a z faktury wynika, że jest to kwota o 0,05 gr większa czyli 640000,05 taka kwota widnieje również w harmonogramie. Moje pytanie brzmi następująco czy takie różnice między wnioskiem a harmonogramem są istotne?
Pozdrawiam
finansowo nie 😀
i tych milionów, które macie dostać lub dostaliście wam nie zabiorą – tak więc z punktu widzenia audytu ryzyko jest żadne i nie warto zajmować się taką kwotą, no chyba że pójdziemy śladem jak możliwe było zaistnienie nieprawidłowości jako takiej
pytanie, czy taki manewr został uzgodniony i zaakceptowany przez donatora, czy był chociaż w jakimś sprawozdaniu wyjaśniony, bo zmiany w stosunku do wniosku są naturalne i niemożliwe żeby w którymś momencie nie nastąpiły. W zależności od tego jaki stanowią procent całości zadania trzeba np. robić aneks do umowy, albo nawet wracać z wnioskiem na RKSa (przynajmniej za moich czasów tak było).
Zresztą znając z autopsji dociekliwość urzędników i ich „dwóch par oczu” to taka różnica jak u ciebie napewno nie uszła ich uwadze i prosili o sprostowanie lub wyjaśnienie. Albo poproszą 😀
Dziękuję kules za odpowiedź na moje pytanie, faktycznie było wyjaśnienie, poprosu je pominęłam. Za dużo chyba na te wszystkie papiery patrzę i muszę zrobić sobie trochę przerwy. Pozdrawiam
Serwis Audyt.Net to także forum wymiany wiedzy i informacji, projektów dokumentów roboczych audytu, doświadczeń zawodowych oraz możliwość samokształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych.
Serwis PAW to platforma rozwoju, integracji i wzajemnego wsparcia w środowiska zawodowego związanego z audytem.
Kontakt do nas: paw@audyt.net
© 2015 - 2020 Praktyczny Audytor Wewnętrzny, Audyt.Net