anka123
Odpowiedź forum utworzona
-
AutorWpisy
-
anka123Uczestnik
Dowcipne -dzięki! 😀 Ale czy ci z Was, którzy robili to zadanie chodzili w teren i sprawdzali czy system opłat jest szczelny, i czy pobierane są od wszystkich?Przecież pas drogowy to „wydzielony liniami granicznymi grunt…” a w terenie ani śladu granic pasa drogowego – do stwierdzenia granic potrzebny jest geodeta, czyż nie? A może sprawdzaliście tylko procedury i kompletność dokumentacji? Ja muszę iść w teren – macie jakiś pomysł? No a co z urządzeniami zlokalizowanymi pod powierzchnią pasa? 😀
anka123UczestnikWitam!
Czy Waszym zdaniem audytor może wziąć udział w pracach zespołu, który idzie na kontrolę projektu do partnera projektu (partner słabo stara się w zakresie dokumentacji fin-księg)?
Co jeśli partnerem jest jednostka podległa a co jeśli to inny podmiot?anka123UczestnikDo Kules:
Czy w 170 umieszczasz akty prawne i regulacje wewn., które dotąd były w aktach stałych, czy może tylko te dotyczące audytu(rozporządzenie, procedury)?anka123UczestnikOdświerzam temat, bo interesuje mnie jak wykorzystujecie nową numerację, czy do akt włączyliście nr-y 170 i 173?
anka123UczestnikDzięki!
anka123UczestnikDzięki za odpowiedź! Ale w dalszym ciągu nie wiem czy stand albo flaga w cenie jednostkowej powyżej 350zł to będzie CF? Spotkałam się z 2 opiniami, oczywiście sprzecznymi, stąd moje pytanie.
anka123UczestnikJa niestety nie mam ankiety poaudytowej w procedurach, też myślę że do samooceny nie potrzeba żadnych formalności, po prostu planuję ją zrobić na koniec roku (jak czas pozwoli). Czyli mamy właściwie ten program, ale niektórzy będą go chcieli oglądać sformalizowany na papierze.
anka123UczestnikPytanie to zadałam w związku z kontrolami w gminach woj.pomorskiego i wynikami tych kontroli, gdzie wytykano brak programu zapewnienia i poprawy jakości oraz z mającymi nadejść jesienią kontrolami NIK w audycie.
Wiem, że audytor na samodzielnym stanowisku może realizować taki program poprzez:
-samoocenę przeprowadzaną conajmniej raz w roku,
-kwestionariusze poaudytowe, wypełniane przez audytowanych po zakończeniu zadania i
-ocenę zewnętrzną.
Chodzi teraz o to gdzie to umieścić.
A jeśli jestem z samorządu i procedury były wprowadzone zarządzeniem to taki program też jako część procedur?
Pozdrawiam i dziękuję za opinie 😀anka123UczestnikChodzi mi raczej o podpowiedź czy informację na ten temat zamieścić w procedurach, czy tylko w swoich aktach, a może nie spisywać tylko po prostu robić swoje i na pytanie o w/w program okazać przeprowadzone działania?
anka123UczestnikTermin 5 lat upływa , w przypadku komórek audytu funkcjonujących w momencie ogłoszenia komunikatu MF, upływa w czerwcu 2011r. Komórki audytu, które zostały utworzone po 30 czerwca 2006r. termin 5 lat liczą od daty utworzenia komórki audytu.
źródło: najczęściej zadawane pytania na str. MF, drugie od góryanka123Uczestnikw numerze powinno być P/09/132/LGD
anka123UczestnikTeż to czytałam, więc mogę pomóc http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,6540.html :
nr ewid.:razz:/09/132/LGD23 grudnia, 2011 o 8:35 am W odpowiedzi na: Audyt obowiązujących w jednostce przepisów prawa pod względem aktualności #21205anka123UczestnikWielkie dzięki za odpowiedzi. Przemyślałam to wszystko i zrobię jednak „przyzwoite” zadanie audytowe, a obowiązujące przepisy wewn. i tak muszę sprawdzać pod względem aktualności przy każdym zadaniu.
7 września, 2011 o 1:12 pm W odpowiedzi na: szkolenia dla bezrobotnych(efektywność, sposób doboru) #20877anka123UczestnikA wchodząc w szczegóły: to ile czasu zajęło Ci to zadanie?
7 września, 2011 o 1:09 pm W odpowiedzi na: szkolenia dla bezrobotnych(efektywność, sposób doboru) #20876anka123UczestnikWielkie dzięki, teraz będę wiedziała jak się za to zabrać!
-
AutorWpisy