[anka123]

Dowcipne -dzięki! 😀 Ale czy ci z Was, którzy robili to zadanie chodzili w teren i sprawdzali czy system opłat jest szczelny, i czy pobierane są od wszystkich?Przecież pas drogowy to „wydzielony liniami granicznymi grunt…” a w terenie ani śladu granic pasa drogowego – do stwierdzenia granic potrzebny jest geodeta, czyż nie? A może sprawdzaliście tylko procedury i kompletność dokumentacji? Ja muszę iść w teren – macie jakiś pomysł? No a co z urządzeniami zlokalizowanymi pod powierzchnią pasa? 😀

[anka123]

Witam!
Czy Waszym zdaniem audytor może wziąć udział w pracach zespołu, który idzie na kontrolę projektu do partnera projektu (partner słabo stara się w zakresie dokumentacji fin-księg)?
Co jeśli partnerem jest jednostka podległa a co jeśli to inny podmiot?

[anka123]

Do Kules:
Czy w 170 umieszczasz akty prawne i regulacje wewn., które dotąd były w aktach stałych, czy może tylko te dotyczące audytu(rozporządzenie, procedury)?

[anka123]

Odświerzam temat, bo interesuje mnie jak wykorzystujecie nową numerację, czy do akt włączyliście nr-y 170 i 173?

[anka123]

Dzięki!

[anka123]

Dzięki za odpowiedź! Ale w dalszym ciągu nie wiem czy stand albo flaga w cenie jednostkowej powyżej 350zł to będzie CF? Spotkałam się z 2 opiniami, oczywiście sprzecznymi, stąd moje pytanie.

[anka123]

Ja niestety nie mam ankiety poaudytowej w procedurach, też myślę że do samooceny nie potrzeba żadnych formalności, po prostu planuję ją zrobić na koniec roku (jak czas pozwoli). Czyli mamy właściwie ten program, ale niektórzy będą go chcieli oglądać sformalizowany na papierze.

[anka123]

Pytanie to zadałam w związku z kontrolami w gminach woj.pomorskiego i wynikami tych kontroli, gdzie wytykano brak programu zapewnienia i poprawy jakości oraz z mającymi nadejść jesienią kontrolami NIK w audycie.
Wiem, że audytor na samodzielnym stanowisku może realizować taki program poprzez:
-samoocenę przeprowadzaną conajmniej raz w roku,
-kwestionariusze poaudytowe, wypełniane przez audytowanych po zakończeniu zadania i
-ocenę zewnętrzną.
Chodzi teraz o to gdzie to umieścić.
A jeśli jestem z samorządu i procedury były wprowadzone zarządzeniem to taki program też jako część procedur?
Pozdrawiam i dziękuję za opinie 😀

[anka123]

Chodzi mi raczej o podpowiedź czy informację na ten temat zamieścić w procedurach, czy tylko w swoich aktach, a może nie spisywać tylko po prostu robić swoje i na pytanie o w/w program okazać przeprowadzone działania?

[anka123]

Termin 5 lat upływa , w przypadku komórek audytu funkcjonujących w momencie ogłoszenia komunikatu MF, upływa w czerwcu 2011r. Komórki audytu, które zostały utworzone po 30 czerwca 2006r. termin 5 lat liczą od daty utworzenia komórki audytu.
źródło: najczęściej zadawane pytania na str. MF, drugie od góry

[anka123]

w numerze powinno być P/09/132/LGD

[anka123]

Też to czytałam, więc mogę pomóc http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,6540.html :
nr ewid.:razz:/09/132/LGD

[anka123]

Wielkie dzięki za odpowiedzi. Przemyślałam to wszystko i zrobię jednak „przyzwoite” zadanie audytowe, a obowiązujące przepisy wewn. i tak muszę sprawdzać pod względem aktualności przy każdym zadaniu.

[anka123]

A wchodząc w szczegóły: to ile czasu zajęło Ci to zadanie?

[anka123]

Wielkie dzięki, teraz będę wiedziała jak się za to zabrać!

[Autor]

Wpisy