niedziela, 7 sierpnia, 2022

anka123

Odpowiedź forum utworzona

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 17)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Administrowanie pasem drogowym #22707
    anka123
    Uczestnik

    Dowcipne -dzięki! 😀 Ale czy ci z Was, którzy robili to zadanie chodzili w teren i sprawdzali czy system opłat jest szczelny, i czy pobierane są od wszystkich?Przecież pas drogowy to „wydzielony liniami granicznymi grunt…” a w terenie ani śladu granic pasa drogowego – do stwierdzenia granic potrzebny jest geodeta, czyż nie? A może sprawdzaliście tylko procedury i kompletność dokumentacji? Ja muszę iść w teren – macie jakiś pomysł? No a co z urządzeniami zlokalizowanymi pod powierzchnią pasa? 😀

    W odpowiedzi na: zoz_moder #22390
    anka123
    Uczestnik

    Witam!
    Czy Waszym zdaniem audytor może wziąć udział w pracach zespołu, który idzie na kontrolę projektu do partnera projektu (partner słabo stara się w zakresie dokumentacji fin-księg)?
    Co jeśli partnerem jest jednostka podległa a co jeśli to inny podmiot?

    W odpowiedzi na: INSTRUKCJA KANCELARYJNA #22015
    anka123
    Uczestnik

    Do Kules:
    Czy w 170 umieszczasz akty prawne i regulacje wewn., które dotąd były w aktach stałych, czy może tylko te dotyczące audytu(rozporządzenie, procedury)?

    W odpowiedzi na: INSTRUKCJA KANCELARYJNA #21987
    anka123
    Uczestnik

    Odświerzam temat, bo interesuje mnie jak wykorzystujecie nową numerację, czy do akt włączyliście nr-y 170 i 173?

    W odpowiedzi na: Cross-financing #21982
    anka123
    Uczestnik

    Dzięki!

    W odpowiedzi na: Cross-financing #21977
    anka123
    Uczestnik

    Dzięki za odpowiedź! Ale w dalszym ciągu nie wiem czy stand albo flaga w cenie jednostkowej powyżej 350zł to będzie CF? Spotkałam się z 2 opiniami, oczywiście sprzecznymi, stąd moje pytanie.

    W odpowiedzi na: Program zapewnienia i poprawy jakości #21848
    anka123
    Uczestnik

    Ja niestety nie mam ankiety poaudytowej w procedurach, też myślę że do samooceny nie potrzeba żadnych formalności, po prostu planuję :mrgreen: ją zrobić na koniec roku (jak czas pozwoli). Czyli mamy właściwie ten program, ale niektórzy będą go chcieli oglądać sformalizowany na papierze.

    W odpowiedzi na: Program zapewnienia i poprawy jakości #21845
    anka123
    Uczestnik

    Pytanie to zadałam w związku z kontrolami w gminach woj.pomorskiego i wynikami tych kontroli, gdzie wytykano brak programu zapewnienia i poprawy jakości oraz z mającymi nadejść jesienią kontrolami NIK w audycie.
    Wiem, że audytor na samodzielnym stanowisku może realizować taki program poprzez:
    -samoocenę przeprowadzaną conajmniej raz w roku,
    -kwestionariusze poaudytowe, wypełniane przez audytowanych po zakończeniu zadania i
    -ocenę zewnętrzną.
    Chodzi teraz o to gdzie to umieścić.
    A jeśli jestem z samorządu i procedury były wprowadzone zarządzeniem to taki program też jako część procedur?
    Pozdrawiam i dziękuję za opinie 😀

    W odpowiedzi na: Program zapewnienia i poprawy jakości #21832
    anka123
    Uczestnik

    Chodzi mi raczej o podpowiedź czy informację na ten temat zamieścić w procedurach, czy tylko w swoich aktach, a może nie spisywać tylko po prostu robić swoje i na pytanie o w/w program okazać przeprowadzone działania?

    W odpowiedzi na: do kiedy dokładnie termin zewnętrznej oceny AW #21725
    anka123
    Uczestnik

    Termin 5 lat upływa , w przypadku komórek audytu funkcjonujących w momencie ogłoszenia komunikatu MF, upływa w czerwcu 2011r. Komórki audytu, które zostały utworzone po 30 czerwca 2006r. termin 5 lat liczą od daty utworzenia komórki audytu.
    źródło: najczęściej zadawane pytania na str. MF, drugie od góry

    W odpowiedzi na: kwestionariusz dot. audytu #21629
    anka123
    Uczestnik

    w numerze powinno być P/09/132/LGD

    W odpowiedzi na: kwestionariusz dot. audytu #21628
    anka123
    Uczestnik

    Też to czytałam, więc mogę pomóc http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,6540.html :
    nr ewid.:razz:/09/132/LGD

    anka123
    Uczestnik

    Wielkie dzięki za odpowiedzi. Przemyślałam to wszystko i zrobię jednak „przyzwoite” zadanie audytowe, a obowiązujące przepisy wewn. i tak muszę sprawdzać pod względem aktualności przy każdym zadaniu.

    W odpowiedzi na: szkolenia dla bezrobotnych(efektywność, sposób doboru) #20877
    anka123
    Uczestnik

    A wchodząc w szczegóły: to ile czasu zajęło Ci to zadanie?

    W odpowiedzi na: szkolenia dla bezrobotnych(efektywność, sposób doboru) #20876
    anka123
    Uczestnik

    Wielkie dzięki, teraz będę wiedziała jak się za to zabrać!

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 17)