[elka]

Uważam, że z pewnością nie, ponieważ ona częściowo też przecież brała udział w tym projekcie – dokumentacja finansowa podlega badaniu, a to tak jakby badała sama siebie.

[elka]

Poszukuję osoby, która byłaby chętna zamienić się : mój termin szkolenia Otwock 26-29 marzec na podobny termin Kraków – mieszkam na Sląsku.Zależy mi bardzo, mam małe dzieci i to dla mnie za daleko.

[elka]

Niestety ale nie ma możliwości przesłać naszych arkuszy inaczej niż przez sekcję materiały.
Jak masz jakies pytania to pisz.

[elka]

Podlegamy bezpośrednio Prezydentowi Miasta.
Arkusz ustaleń to po prostu tabela stworzona w arkuszu kalkulacyjnym z zestawem pytań (odpowiadając na nie tak lub nie) i doo niektórych są załączniki. Możemy pytać o wszystko.
Takie sprawy jak statut, regulaminy z reguły badamy na kompleksówce.

[elka]

Takie rozwiązanie jak najbardziej poparło RIO – rozmawiałam na szkoleniu na ten temat z kier. wydziału kontroli finansowej.
A więc mamy Zespół ds. kontroli finansowej i audytu wewnętrznego. Chciałam, zeby była taka forma naszej komórki, ponieważ obawiałam się, że w przypadku likwidacji np audytu zawsze nasza komórka pozostanie. I chyba się nie myliłam.
Ja jestem kierownikiem, mam zdany egzamin w mf, kolezanka inspektorem i ma równiez egzamin, od kilku mscy mamy pracownika tylko do kontroli.Audyt wykonujemy we dwie (koleżanka ma dodatek funkcyjny z racji pełnienia funkcji audytora)
Mamy taką zasadę, że audyt prowadzimy tylko w urzędzie miasta, a kontrolę w podległych i nadzorowanych jednostkach (co jest zapisane w regulaminie). Nie dublujemy się więc. MF miało rożnorakie wizje na tego typu rozwiązania, ale myślę, że dla naszej jednostki i dla nas to jest optymalne.
Wprowadzilismy regulamin kontroli, który dokładnie mówi w jaki sposób przeprowadzamy kontrole w jednostkach (5% z których powstaje arkusz ustaleń i kompleksowy – protokół kontroli. W tzw arkuszach zadajemy jednostce pytania jakie chcemy uzyskać tzn. np na temat płąc, nagród jubileuszowych w danym roku pracowników – wtedy. np jednostka dostarcza nam całą dokumentację w tym zakresie.
Ze względu na fakt, iż audyt musi byc prowadzony, ale ilosć zadań w ciągu roku nie jest ściśle określona na razie robimy 2 zadania w roku. Mamy przecież masę kontroli, które musimy wykonać.

[elka]

My rozwiazalismy to w ten sposób, że regulamin przeprowadzania kontroli dopuszcza kontrolę na podstawie dostarczonych do naszej komórki dokumentów roboczych. Tworzymy arkusz zawierający iles tam pytan, jednostka nam odpowiada na nie i załącza wymaganą dokumentację i sporządzamy z tego tzw, arkusz ustaleń – nie chodzimy fizycznie na kontrole 5% wydatków. Mamy ponad 40 jednostek około 8 kontroli kompleksowych co roku i do tego jeszcze audyt, a w zeszłym roku udało nam się skontrolowac wszystkie.

[elka]

Kacha a z jakiego artykułu wynika, że kontrola może byc przeprowadzana raz na dwa, trzy lata – to była tylko interpretacja, która teraz się zmieniła. Myslę, że nadinterpretujesz prawo.
Póki jest taki zapis w ustawie kontrola musi niestety być co rok każdej jednostki – co potwierdza wystąpienie pokontrolne w mojej jednostce.

[elka]

Jeżeli jesteś ze sląskiego RIO to oni stoją na stanowisku, że kontrola 5% wydatków musi być co roku – każdej jednostki. Interpretacja o której mówisz była jakieś 3 lata temu. Zobacz sobie wystąpienia pokontrolne RIO. Nam tez to zarzucili i w zeszłym roku poddaliśmy kontroli wszystkie z 44 jednostek.
Usunięcie art.46 nic nie zmienia, kontrola 5% nadal pozostaje przecież.

[elka]

Kontrola 5% wydatków pozostała, wykreslili art. 46, a pozostał chyba 157, tak więc niestety nadasl nas to czeka

[elka]

Nie. Przecież instytucje kultury nie podlegają tej ustawie. To nie są jednostki samorządu, one tylko dostają dotacje na realizacje swoich zadań.

[elka]

w samorządach tez jesteśmy oceniani – wyłącznie praciownicy mianowani – wczoraj akurat byłam na komisji, która oceniała mojego pracownika. U nas pzrełożony dokonuje oceny , pracownik odnosi się do niej, później komisja – po komisji pracownik dostaje do wglądu i albo przyjmuje bez uwag, albo się odwołuje.
Dla wszystkich pracowników niemianowanych projekt jest w przygotowaniu.

[elka]

Witaj. U nas w jednostkach była podobno sytuacja. ja jestem kontrolerem w jednostkach, audyt wykonuje tylko w urzędzie.
Rozwiazaliśmy to w ten sposób iż po przeprowadzonych kontrolach wraz z naczelnikiem edukacji i naszą skarbniczką powalczylismy u prezydenta o zwiększenie wynagrodzeń dla księgowych i udało się. I dyrektorzy dostali jakoby prikaz, aby zwiększyć im płace. Ze względu na fakt, iż w szkołach są różne budżety i ilości rozdziałów dodatki funkcyjne zostały od tego uzależnione. Księgowe są zadowolone (chociaż chciały więcej), ale dobre i to. Mnie osobiscie też na kontroli wkurzało to, tym bardziej, że dyrektorzy uważają księgowosć za zbędny balast i najlepiej, jakby ich nie było.
A poza tym, to argumentem jest fakt, iż główny księgowy to stanowisko kierownicze wg Tabeli.
Karina

[elka]

No właśnie, więc jestem w punkcie wyjścia. Test to czysta sucha wiedza teoretyczna. Na pewno pierwsze wrażenie wiele daje, ale rozmowę będą przeprowadzać 3 osoby – Sekretarz, Naczelnik OR oraz Ja. Ode mnie oczekuja pytań związanych z zawodem, pracą. Kandydatów jest trochę, pytań już mam w zarysie kilka, ale to mało.
Czekam więc dalej na sugestie.

[elka]

Tylko, że ta osoba będzie przeprowadzać tyllko i wyłącznie kontrole w jednostkach organizacyjnych – tak więc myślę, że nie musi wiele wiedzieć na temat audytu – chyba, że się interesuje.
Ja też 5 lat temu przeszłam do pracy w samorządzie z firmy prywatnej – pracowałam w controllingu i też byłam zielona w tym temacie, ale sama się szybko wdrożyłam (bo komórka kontroli była dopiero tworzona) – pomimo, że napotykałąm wiele trudności ze strony naszej księgowości.
Nasz były pracownik pomimo rocznego stażu i naszego wdrażania w pracę robił ciągle te same błędy – a ja niestety potrzebuję kogoś, za kogo będę pewna i nie będę musiała go ciągle sprawdzać – ja przeciez podpisuję również wszystkie protokoły , a fizycznie nie jestem na tej kontroli.

[elka]

U nas niestety testy to wymóg, który narzucił stworzony w urzędzie regulamin naboru na stanowiska urzędnicze.
To, że bedzie opowiadać o sobie i o tym, co dotychczas robiła, dlaczego chce pracować akurat w tej działce to oczywiście zapytam, ale potrzebowałabym jakichś wskazówek dotyczących pytanń związanych z naszym zawodem – może jakieś pytania na logiczne myślenie? Tylko będzie b.mało czasu i w tym rzecz.

[Autor]

Wpisy