piątek, 29 marca, 2024

nata

Odpowiedź forum utworzona

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 57)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Instytucja kultury Pilne #22542
    nata
    Uczestnik

    witam,
    moim zdaniem w tej sytuacji -gminna instytucja kultury otrzymuje dotacje z budżetu jst na działaność bieżącą więc jej działalność powinna być objęta audytem (oczywiście jesli tak wynika z analizy ryzyka).

    W odpowiedzi na: koordynator kontroli zarządczej #20973
    nata
    Uczestnik

    a zatem ministerstwo finansów w odpowiedzi na pytanie – wyjasniło w dużeju mierze temat – koordynacji w zakresie kontroli zarządczej ,

    może warto pomysleć teraz nad pytaniem w sprawie RYZYKA – bo na słowo analiza /zarządzanie ryzykiem najwyższe kierownictwo robi dziwne miny 😯 🙄 jak z kosmosu ..i najczęściej twierdzi – że to sprawa i zadanie tylko i wyłącznie audytora!

    W odpowiedzi na: koordynator kontroli zarządczej #20944
    nata
    Uczestnik

    witam

    po przeczytaniu tego tematu – urodziły 🙂 mi się 2 pytania

    jak formalnie powierzana jest u Was funkcja koordynatora kontroli zarządczej – zapis w zarzadzeniu, czy oddzielne upoważnienie ?

    gdzie organizuja takie dobre szkolenia, które praktycznie wskazują jak zorganizować kontrolę zarzadczą a nie tylko „na sucho „omawiają standardy kz?
    pozdrawiam ciepło
    i z góry dziękuję za odpowiedz:smile:

    W odpowiedzi na: Plan kontroli RIO Katowice #20916
    nata
    Uczestnik

    sprawozdanie z zadanie adytowe udostepniłam w ramach współpracy z kontrolerami /ze wzgledu na wspolny temat kontroli i audytu – nie podlegało ocenie jakosciowej

    W odpowiedzi na: Analiza kosztów osobowych w jednostce- zadanie audytowe #20908
    nata
    Uczestnik

    myslę że rozpocząć warto od zapoznania się od regulacji w zakresie wynagrodzenia obowiązujących jednostkę tj. regulamin wynagrodzeń, premiwania itp., zależy od tego czemu ma służyć ta analiza – jednak warto sprawdzić czy wynagrodzenie w angażach ustalone jest poprawnie (sposób wyliczania stażowego, innych dodatków itp.), możn przeanalizować strukturę kosztów wynagrodzenia jak kszatłuje się jego wysokość – wystepowaniae chorobowego, nagród np. jubileuszowa, nadgodzin, poprawność naliczenia, terminowość wypłaty …

    W odpowiedzi na: Plan kontroli RIO Katowice #20907
    nata
    Uczestnik

    podlegam RIO Poznańu mnie sprawdzali jak zorganizowany jest audyt, przegladali wszystkie zarządenia obowiązujące w audycie, usytuowanie audytu w strukturze urzędu. przeglądali plan i sprawozdanie z audytu oraz wybrane zadanie audytowe,

    myslę, że zakres sprawdzenia może być podobny u Ciebie audyt4 – pozdrawiam

    W odpowiedzi na: szkolenie z EFS.. #19800
    nata
    Uczestnik

    niestety podpisuję się pod tym co napisała Ania,

    aw w samorządach zdani są na siebie samych, MF mówiąc o audycie widzi je jako departamenty a nie pojedyncze stanowiska-i w tej sytuacji nie ma propozycji jak zastosować niektóre regulacje w samorządzie

    W odpowiedzi na: spis z natury elektronicznie #18493
    nata
    Uczestnik

    dziekuję za wypowiedzi,oczywiście że trzeba iść z postępem, i ważny jest zapis merytoryczn jestem już pewnwa że zapis w instrukci inwentaryzacyjnej roziwązuje wszystkie moje wątpliwości,

    czytniki – to automatyczna identyfikacja, określone standardy, sformalizowane oprogramowanie – oczywiście popieram i
    pozdrawiam:smile:

    W odpowiedzi na: spis z natury elektronicznie #18484
    nata
    Uczestnik

    w wyżej opisanej sytuacji – wszystko jest w porządku, w moim przypadku komisja chodziła po biurach z laptopem i spisywała środki trwałe – arkusz nadany ma numer dopiero po wypełnieniu i wydrukowaniu w edytorze tekstu – i dlatego wacham się czy tak też jest prawidlowo – choć ustawa o rachunkowości i instrukacja inwentaryzacyjna nie zakazuje takiej formy inwentaryzacji

    W odpowiedzi na: spis z natury elektronicznie #18481
    nata
    Uczestnik

    dziekuje za odp. ZIUK i w tej sytuacji muszę sprecyzować moje pytanie :smile:,
    jak przy spisie z natury sporządzanym komputerowo zabezpieczyć sie przed sytuacją, że jakiś arkusz spisowy nie zaginie , jeśli będą one ponumerowane dopiero w momencie ich wydrukowania a nie jak ma to miejsce przy ręcznej pracy już w momenice wydania komisji inwent. arkuszy spisowych?

    ustalić ilość arkuszy spisowych w zarządzeniu dt. komisji inwentaryzacyjnej np. w oparciu o ilość pomieszczeń podlegających inwentaryzacji?
    ma ktoś jakiś pomysł?

    W odpowiedzi na: zatwierdzanie wydatków publicznych #18480
    nata
    Uczestnik

    moim zdaniem
    zatwierdzenie do wypłaty następuje już w momencie złozenia przez Kierownika jednostki podpisu pod fakturą z formułą „zatwierdzam do wypłaty” a przelew jest technicznym sposobem realizacji zatwierdzonego już wydatku, który wymaga dodatkowo powtórzenia wczesniej dokonanego już zatwierdzenia.
    pozdrawiam

    W odpowiedzi na: naruszenie dyscypliny #17969
    nata
    Uczestnik

    też tak myślę , te dwa zamówienia są całkowicie oddzielne, tyle tylko, że:
    – realizowane przez tego samego dostawce wybranego w ramach trybów ustawy pzp ,
    – tego samego rodzaju (węgiel) -czyli przy planowaniu wielkości zamówienia na rok następny powinny być sumowane.

    W odpowiedzi na: naruszenie dyscypliny #17956
    nata
    Uczestnik

    witam,

    przedstawiana sprawa jest złożona i wymaga wnikliwej analizy przed skierowaniem do Rzecznika DFP , który bardzo często sam bada dokumenty źródłowe:
    dostawa węgla jest zamówieniem powtarzającym się okresowo, dlatego badając czy zaniżono potrzeby rozpoczęłabym od tego jak zastosowano art 34 -35 ustawy prawo zamówień publicznych .

    W odpowiedzi na: Kierownik instytucji kultury a dodatkowa praca #17915
    nata
    Uczestnik

    ciekawe kto w sytuacji zatrudnienia siebie samego będzie potwierdzał realizację umowy zlecenia i zatwierdzał wynagrodzenie do zapłaty?
    kierownik zatrudniający się sam jako pracownik w jednostce 🙂 dla mnie sytuacja trudno wyobrażalna

    W odpowiedzi na: Fundusz socjalny #17897
    nata
    Uczestnik

    Witam,

    a czy jednostka nie posiada regulaminu przynzawania pożyczek mieszkaniowych?W takim regulaminie powinny być ustalone wszystkie ważniejsze zasady, kryteria przyznawania pożyczek, i naliczania oproc. od pożyczek. Zasady i terminy spłaty regulije już podpisana umowa- oczywiście umowa powinna być spójna z regulaminem.

    pozdrawiam

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 57)