[phobos]

Witam,
Czy opisując obieg dokumentów typu Pz, Rw i Wz prawidłowe jest wskazanie, że kontrolę merytoryczną i formalno-rachunkową wykonuje magazynier w momencie przyjęcia/wydania towaru z magazynu?
Czy należałoby wskazać, że kontrolę merytoryczą przeprowadza magazynier, a formalno-rachunkową księgowość?

[phobos]

w jaki sposób liczyłaś wykorzystanie maszyn do badań?

[phobos]

dzięki za podpowiedź 🙂

[phobos]

zgadza sie.
Ale może być również tak, żę na fakturze jest 100 opakowań leku, a faktycznie dostarczono 90, bądź nawet 100 ale 10 opakowań „pożyczy” sobie kierownik będący w zmowie z dostawcą. Wowczas dokumerntacja będzie się zgadzała, a ewntualne braki może wyjdą przy remanencie.

[phobos]

Czy tylko kier jest materialnie odpowiedzialny jeszcze nie wiem, ale podejrzewam że tylko on.
Jest tak, że do faktury dołączana jest kontrolka dokumentu, na której widnieje podpis kier. za zgodność z zamówieniem (kontrola merytoryczna). Jednoczesnie na fakturze znajduje się podpis kier., że widniejące na fakturze leki zostały przyjęte do apteki w ilościach wynikających z faktury.
Moim zdaniem przyjęcia leków powinna kwitować inna osoba.

[phobos]

ja bym się skłaniał ku twierdzeniu WT, że wskazane byłoby rozdzielenie tych funkcji

[phobos]

Moi Drodzy….
muszę przeprowadzić audyt zasobów kadrowych (osobowych) firmy. Chodzi m.in. o określenie, w których działach jest za dużo pracowników i odwrotnie.
Jest to zadanie na wczoraj….
Proszę bardzo o jakieś poodpowiedzi bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak się do tego zabrać.

[phobos]

ktoś może ma coś jescze do dodania w powyższym temacie??

[phobos]

dzięki 😀

[phobos]

grupa zaszeregowania grupą zaszeregowanie. W mojej jednostce można być w XV i zarabiać dużooo więcej niż ja (grupa XIX), ponieważ „widełki” poszczególnych grup są baaardzo rozpięte.

[phobos]

popieram

[phobos]

u mnie jego obowiązki przejmuje zastępca dyrektora

[phobos]

popieram

[phobos]

Poszukuję dobrego szkolonka z zakresu organizacji systemy kontroli wewnętrznej oraz z zakresu zamówień publicznych. Może jest jakieś warte uwagi? Polećcie coś.

[phobos]

ja równiez przeprowadziłem podobny audycik. Do tego co napisał przedmówca dorzuciłbym jeszcze ustalenie czy jednostka posiada system kontroli wewnętrznej, system zamówień publicznych (procedury, instrukcje) jednak bez badania skuteczności tych systemów. Potwiedzenie jedynie ich istenienia. Zastanowiłbym się nad systemem rachunkwości czy odpowiada ustawie o rach., czy tworzone są kopie bezpieczeństwa danych. To tyle ode mnie. Udanego zadania

[Autor]

Wpisy