[tamara]

Zgodnie z art. 133a mam właśnie zrobić kontrolę projektu finansowanego w ponad 50% ze środków budżetu państwa, pozostałe z budżetu województwa. Może jakieś sugestie na ten temat jak przeprowadzić ocenę stopnia realizacji założonych celów?

[tamara]

kontynuując..
Dokumentacja medyczna powinna być przechowywana i przetwarzana w sposób uniemożliwiający do niej dostęp osób nieuprawnionych (ustawa o ochronie danych osobowych) powinna powstać jakąś instrukcja, regulamin, standard, jeśli nie ma. (coś w tym stylu – w skrócie)
2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1)do wglądu w szpitalu,
2)poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
3)poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
2.Udostępnia się dokumentację:
1)pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu/osobie upoważnionej przez pacjenta;
2)podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych..
3)organom władzy publicznej, NFZ…
4)ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom..
5)uprawnionym na mocy odrębnych ustaw….. itd
4. O udostępnieniu dokumentacji indywidualnej wewnętrznej decyduje dyrektor lub osoba przez niego upoważniona,
5.Odmowa wydania dokumentacji następuje w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyny.
6.W przypadku wydania oryginału dokumentacji w szpitalu należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.
7. Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę, zgodnie z …

[tamara]

u nas zarządzeniem szefa są wydane zasady w sprawie postępowania z korespondencją adresowana imiennie do pracowników. Po rozmowach z mecenasem brzmi to mniej więcej tak: korespondencja kierowana imiennie do pracownika, która w oznaczeniu adresu odbiorcy zawiera adres i nazwę szpitala będzie traktowana jako korespondencja przesłana do szpitala. Jesli okaże się ona koresp. prywatna zostanie niezwłocznie przekazana pracownikowi. 2. pracownik powinien wystąpić do szefa o wyrażenie zgody n a[przesyłania prywatnej korespondencji na adres szpitala i wskazać sposób oznaczania prywatnej korespondencji przeznaczonej do niego, a przesyłanej na adres szpitala. 3. w razie wątpliwości – pierwszeństwo w zapoznaniu się z treścią korespondencji przyznaje się pracownikowi. 4. Jeśli okaże się ona służbową powinna zostać przekazana również szpitalowi zgodnie z zasadami wewnętrznymi (instr. kancelaryjna).

Co do wydawania dokumentacji medycznej na zewnątrz to bardziej skomplikowana sprawa. Powinno to być zgodne z wieloma przepisami, m. in:
. 1.Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
2.Rozporządzenie MZ z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
3.Ustawa o działalności leczniczej

[tamara]

Duduś, jeżeli mogłabym otrzymać od Ciebie te materiały, to bardzo proszę o przesłanie ich na adres: bergamotka5@wp.pl
Też mamy Zintegrowany System Zarządzania i ogarnięcie tego wszystkiego przekracza moje możliwości. Może będzie okazja się odwdzięczyć.

[tamara]

Czy pracownik wykonujący zadania w projekcie z EOG-u może być opłacany z pieniędzy zabezpieczonych wcześniej w ramach budżetu projektu i jednocześnie otrzymywać premię w ramach obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu wynagradzania (za te same działania)? Zdania na ten temat są podzielone. Gdzie mogę znaleźć informację na ten temat?

[tamara]

byłam na ciekawym szkoleniu z powyższego zakresu , organizował promotor, dla wszystkich , nie tylko dla audytorów

[tamara]

nie wiem czy Ci pomogę, bo nie pracuję w samorządzie, ale kiedyś coś znalazłam; przejrzyj te dokumenty
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/zamowienia_publiczne/audyt_gddkia/px_siwz_26_03.pdf (m.in. ciekawe pytania badawcze na str. 18)
http://www.pkd.org.pl/pliki/referaty/suwara.pdf (inwestycje drogowe)

[tamara]

Miałam zapis „przeprowadza audyty wewnętrzne i nadzoruje wykonywanie zadań kontrolnych przez podległych pracowników”. Moim zdaniem był to nadzór ogólny w ramach podległości służbowej (zadania do wykonania jak w każdej innej komórce, np. plan urlopów, szkoelnia itp.). Ponadto miałam jeszcze upoważnienie (pełnomocnictwo) stałe do wykonywania czynności i obowiązków wynikających z Regulaminu KW, a w szczególności do pełnienia funkcji koordynatora i sprawowania nadzoru oraz podpisywania upoważnień do przeprowadzania kontroli przez podległych pracowników. Razem wstępnie planowaliśmy tezy do kontroli, plan działań, a następnie ja musiałam pilnować terminów związanych z przeprowadzaną kontrolą, pomagać (nie robić za kogoś)w razie watpliwości i trudności (to byli młodzi i ambitni pracownicy, którzy wcześniej nie pracowali w kontroli tylko w innej dzidzinie), „wydawać” wytyczne itp.

[tamara]

alicjaw ja też byłam kierownikiem Sekcji kontroli i audytu, wykonywałam audyty, a „moi pracownicy” kontrole. Nie było źle, plusy – jednoczasowo było przeaudytowane/skontrolowane więcej obszarów, minusy – musiałam być na bieżąco z kontrolą, bo to ja chodziłam z wnioskami podsumowującymi do szefa. Dwa razy tylko zdarzyło się, że uczestniczyłam w kontroli ze względu na obszar. Były dwa odrębne plany i dwa sprawozdania.

[tamara]

też mnie ciekawi. co autor miał na myśli… bo chyba nie ograniczenie niezależności

[tamara]

jeżeli jest to kontrola, to może jeszcze sprawdż, czy w Regulaminie kontroli wewnętrznej jest zapis zobowiązujący kierownika do udostępnienia Ci wszystkich dokumentów potrzebnych do kontroli i tak jak pisze terka zwróć się na piśmie z prosbą o udostępnienie odpowiednich dokumentów

[tamara]

w skrócie: u mnie każda komórka przekazała do działu prawnego wykaz aktów prawnych, które znajdują zastosowanie w działalności danej komórki. Dział prawny monitoruje zmiany w przepisach i pismem informuje poszczególne komórki (nie wszystkie) o tym fakcie, następnie dana komórka ma za zadanie sprawdzić, czy w związku z tym należy zmienić wewnętrzne prawo. Jeśli tak, to podejmuje odpowiednie kroki, czyli przedkłada do Działu Prawnego informacje o stosownych działaniach, które należy wdrożyć w odniesieniu do aktów prawnych przekazanych wcześniej. Dział , który jest wytwórcą wewnętrznego aktu normatywnego, w przypadku konieczności naniesienia zmian w jego treści (w związku ze zmianą przepisów prawnych), jest odpowiedzialna za jego aktualizację.
Terka ma rację – jako obiekt audytu łatwiej zrobić, ale jeżeli jak piszesz u Ciebie kontrole zewnętrzne zarzucają brak aktualności, to chyba jednak zasadne byłoby zrobienie tego jako zadanie

[tamara]

witam, nie wiem czy będę pomocna, ale spróbuję.
Musisz wziąć zestawienie kluczowych aktów prawnych, jeśli takie macie, a jeśli nie to sama sporządzić. I każdemu z nich się przyjrzeć pod kątem zmian (np. w lex-ie), które zobowiązywały jednostkę do spisania jakichś zasad i kiedy je aktualizowano.
Trzeba tez ustalić komórke/osobę odpowiedzialną
1. za wprowadzanie zmian (tzw. monitorowanie otoczenia prawnego w poszczególnych zakresach np. ustawy o fin publ., rachunkowości, pzp itp.
2. za przygotowywanie opracowań i projektów zmian w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących istotnych kwestii
3. za okresowe sprawozdanie z wykonania powierzonych zadań.

[tamara]

no właśnie, może ktoś podzieli się ciekawymi uwagami o tym ostatnim spotkaniu w MF dot. ryzyka, bo nie udało mi się zakwalifikować..

[tamara]

mała poprawka, do końca czerwca 2011roku

[Autor]

Wpisy