czwartek, 24 września, 2020
Strona główna Wszystkie komunikaty PAW Podpatrzone lub nadesłane Jednolity rzeczowy wykaz akt dla audytu wewnętrznego

Jednolity rzeczowy wykaz akt dla audytu wewnętrznego

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO


094 Audyt wewnętrzny


0940 Zasady i metodyka audytu wewnętrznego (B10)


0940-1- zbiory aktów normatywnych


0940-2- zbiory innych aktów prawnych


0940-3- procedury


0940-4-


0940-5-


0941 Plany audytu wewnętrznego i sprawozdania z jego realizacji (A)


0941-1- plany audytu wewnętrznego


0941-2-


0942 Audyt wewnętrzny planowy i pozaplanowy (BE10)


0942-1- programy


0942-2- protokoły


0942-3- notatki


0942-4- oświadczenia


0942-5- notatki z czynności sprawdzających


0942-6-


0942-7-


B10 – oznacza konieczność przechowywania dokumentacji przez 10 lat w archiwum zakładowym


A – oznacza konieczność przechowywania dokumentacji przez 25 lat w archiwum zakładowym,


a następnie przekazania jej do archiwum państwowego


BE10 – oznacza konieczność przechowywania dokumentacji przez 10 lat w archiwum zakładowym, a następnie dokonania komisyjnego ekspertyzy, po której można wybrakować dokumentację (komisja musi być powołana zarządzeniem kierownika jednostki)


Np. sprawozdanie z zadania audytowego nr 2 z roku 2005 opiszemy w następujący sposób


AW 0941-2-2/2005


AW – komórka organizacyjna


0941 – Plany audytu wewnętrznego i sprawozdania z jego realizacji


2 – sprawozdania z realizacji audytu wewnętrznego


2/2005 – drugie sprawozdanie w 2005 roku

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

1 KOMENTARZ

  1. Wszytko to ładnie, ale dotyczy to tylko samorządów. A co z innymi, czy ktoś ma jakieś wytyczne lub wskazówki ? Pozdrawiam.

Comments are closed.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...