piątek, 22 października, 2021

Sprawozdanie z audytu (wnioski) – MKiDN

Badanie audytowe przeprowadziła na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja Republikańska w resorcie oraz 6 instytucjach podległych: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Filmotece Narodowej, Instytucie Adama Mickiewicza, Instytucie Książki, Narodowym Centrum Kultury i Narodowym Instytucie Audiowizualnym.

Ocenie podlegały wybrane obszary działalności tych jednostek w latach 2014-2015. Wykonano w szczególności analizy wdrażania wniosków poaudytowych i pokontrolnych oraz przegląd organizacyjno-procesowy.

W wyniku pracy zespołu audytorów, sporządzony został blisko 200-stronnicowy raport, który jest obecnie analizowany przez właściwe komórki ministerstwa oraz kierownictwo. Zamieszczone na stronie streszczenie wyników audytu instytucji pokazuje obszary kontroli i ogólne rekomendacje audytorów dotyczące usprawnienia funkcjonowania badanych jednostek.

Dokument stanowiący wnioski i zalecenia z przeprowadzonego audytu, został opublikowany w związku ze złożonym wnioskiem o dostęp do informacji publicznej.

W związku z tym, że obecnie trwa analiza raportu zawierającego kilkadziesiąt szczegółowych wniosków, przedwczesne byłoby publikowanie go w całości. Dokument zawiera szereg danych osobowych i innych, których z uwagi na wymogi prawne, nie można publikować przed ich anonimizacją.
Opinia publiczna i dyrektorzy audytowanych instytucji będą mieli możliwość zapoznania się z pełnym tekstem sprawozdania z audytu i odniesienia się do wniosków z niego płynących.
Audyt został przeprowadzony przez 10-osobowy zespół składający się z trzech audytorów wewnętrznych oraz ekspertów i doradców od zagadnień prawno-proceduralnych (istniał wymóg aby audyt został zrealizowany przez zespół co najmniej 5-osobowy, w skład którego wejdą co najmniej 2 osoby o uprawnieniach i kwalifikacjach audytora wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz osoby posiadające doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu kontroli lub audytów).

 

Tutaj możesz pobrać >> Sprawozdanie z audytu <<

Tutaj możesz pobrać >> Oświadczenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie audytu <<

 

Źródło: >> Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego <<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze