środa, 5 maja, 2021

Odpowiedz na: jak przejsc od obszaru ryzyka do zadania audytowego

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna jak przejsc od obszaru ryzyka do zadania audytowego Odpowiedz na: jak przejsc od obszaru ryzyka do zadania audytowego

#21173
wiolka
Uczestnik

Ja mam opracowany podział na obszary ryzyka i w każdym obszarze po kilka zadań, czasem tylko jedno w obszarze. Występuję do Kierownictwa o punktację (kilka osób – powiat) dla obszarów ryzyka i jednocześnie zadań w obszarach. Tabela zawiera 4 kolumny: obszar punktacja zadanie punktacja. Obszary ryzyka i przypisane im zadania mam podzielone odrębnie dla starowstwa i oddzielnie dla jednostek. Do planu audytu wchodzą 4 obszary, które otrzymają najwyższą punktacje, niezależnie czy są ze starostwa czy z jednostek. A wybór zadań – wg najwyższej puntacji w „swoim” obszarze”.
Pozdrawiam