Audyt projektu z PO KL

[anka123]

Witam!
Zaczynam zadanie w w/w temacie. Jest to moje pierwsze zadanie z funduszy, teoretycznie przygotowałam się, ale może szanowne koleżeństwo ma jakies podpowiedzi dla żółtodzioba.
Niestety nie mam dostępu do sekcji materiały, jakiś czas temu wysłałam materiał do tego działu, ale cisza…..

[kikcloud]

„Zasady
przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach VI, VII, VIII i IX
Priorytetu PO KL” – wygoogluj 🙂

[alicjajw]

Anka, nie wiem czy na coś Ci się to przyda ale ja bym zwróciła przede wszystkim uwagę na:

– zgodność postępowań z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi procedurami dotyczącymi zakupów – tu jest zawsze najwięcej nadużyć, pomocny może być też materiał pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”. Warto przejrzeć dokumentację postępować i posprawdzać daty ich sporządzania bo z doświadczenia wiem, ze mogą być różne „cuda”.

– przestrzeganie wytycznych instytucji zarządzającej dotyczących realizacji projektu w tym ochrona danych bo przy PO KL od danych się roi (np. czy jest polityka bezpieczeństwa informacji i czy jest przestrzegana, obowiązek wynika chyba nawet z umowy o dofinansowanie, czy są zgody/upoważnienia na/do przetwarzanie danych )

– prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji związanej z projektem – też z doświadczenia wiem , ze to temat drugo czy trzeciorzędny dla prowadzących projekt a może okazać się istotny,

– zgodność działań z umową, harmonogramem itp.

Wyszłabym przede wszystkim od dokladnego przejrzenia umowy o dofinansowanie a potem wytycznych ze stron instytucji zarządzającej (one lubią się zmieniać). Sprawdz czy są jakieś regulacje wewnętrzne – np. dotyczące zakupów pon. 14 tys euro, obiegu dokumentacji projektowej, polityki rachunkowości dotyczącej projektu itp.

[alicjajw]

Chciałam do poprzedniej wiadomości dołożyć linki, które być może Ci się przydają ale pomimo tego, że widać je na podglądzie przy edycji postu to potem znikają …

Dlatego tutaj je wrzucę:

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/strony/lista.aspx

http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/zamowienia_publiczne/aktualne_zamowienia/documents/zal_2_sopz_lsdknmp_82mk09.pdf

[Autor]

Wpisy