KONTROLA RIO Katowice

[audyt4]

jestem audytorem i jestem przed kontrolą RIO czego moge się spodziewac co moga żądać…proszę o wszelkie uwagi,,,,

[wojak]

http://www.rzeszow.rio.gov.pl/biuletyny.php?p=8_1
Formalną stronę funkcjonowania aw mogą skontrolować, jednak w szczegóły nie powinni wnikać – audyt wspiera kierownika jednostki, a nie RIO. Nie mają ustawowego umocowania, jednak zalecam współpracę zamiast konfrontacji. Docenianie czyjejś pracy zawsze sprzyja i podnosi poziom kontaktów.

[mama0454]

W moim urzędzie mieliśmy kompleksówkę w połowie roku. Po jakimś czasie (może po miesiącu) jedna z pań kontrolerek zadzwoniła do mnie i bardzo grzecznie poprosiła o plany i sprawozdania z audytu za ostanie 2 lata. Oczywiście przekazałem, panie również bardzo grzecznie podziękowały i tyle. Koniec, kropka. Wydaje mi się, że chciały się zorientować, w czym „mieszałem”, aby 2 razy tego samego nie robić. Bez obaw, RIO nie ma prawa kontrolować audytu.

[emus]

Mnie poproszono o dokumenty już drugiego dnia. Ale tak jak przedmówcy – plany i sprawozdania od początku realizacji aw w jednostce. Po kilku dniach sama poszłam zapytać jak je oceniają. Miła, rzeczowa rozmowa i pozytywna ocena w Raporcie podsumowującym.

[mama0454]

Po swoje papiery poszedłem, gdy już RIO wyjechało. Nie zamieniłem z tymi paniami ani słowa, bo niby o czym mielibyśmy dyskutować. RIO nie jest od oceniania audytu.

[123456]

Witam
Wiem , że RIO nie ma prawa kontrolować AW , ale może ktoś ma doświadczenie co kontrolują z zakresu Kontroli Zarządczej . Bo ten temat mnie też interesuje , jako , że jestem współodpowiedzialny z zakresu procedowania za ten obszar . Nie mówcie , że to nieprawidłowo bo to wiem , ale nie mam wpływu na zmiany i siły perswazji. Za cenne podpowiedzi z góry dziękuje i pozdrawiam

[terka]

Wprawdzie moja jednostka nie podlega RIO Katowice, ale może coś pomogę.
W ostatnim czasie była kompleksówka RIO i z audytu chcieli jedynie to, o czym tu wszyscy pisali (sprawozdanie z wykonania planu audytu i plan) za ostatnie dwa lata. Wcale z nimi nie gadałam, poszłam po dokumenty kiedy juz poszli. Nie wyrażali ochoty by ze mną rozmawiać, to się nie pchałam, troche w obawie, by nie próbowali wyciągną ode mnie informacji o słabościach kz. 😉
O kontrolę zarządczą pytali, a w zasadzie o to, kiedy została wrpowadzona ❗ I wyrazili niepokój, czemu dopiero w tym roku ukazało się zarządzenie burmistrza, skoro kontrola zarządcza obowiązuje już ponad półtora roku ❗
ale w protokole o kontroli zarządczej nie ma ani słowa.

[scypion]

Jacy światli kontrolerzy… czy oni nawet nie zadali sobie trudu zaznajomienia się co składa się na system kontroli zarządczej?
Rozumiem, że mieli swoje tabelki do wypełnienia i tylko odhaczali kolejne pozycje, nie myśląc?

[Autor]

Wpisy