Plan audytu na 2008

[jadtra]

Jestem audytorem w powiecie.
Mam problem z wyborem obszarów ryzyka w :
– Wydziale geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami,
-Wydz. architektury i budownictwa.
Zakres zadań wg Regulaminu organizacyjnego tych wydziałów jest b. obszerny , a ja jako audytor bez współpracy/pomocy ze strony każdego z naczelników nie potrafie określić skali i rangi ryzyka. Dodam wg nich 0 ryzyka, system działa na „5”.
W poprzednich latach wybrałam obszary ale na prawde miałam trudności z przypisaniem im wag.
Uważam , że powinnam zbadać procedurę wydawania decyzji, terminowośc, zgodność z kpa, podsatwy odrzuceń pism, odmów, może terminowość ściągania należnośi z tytułu zarządzania nieruchomościmi Skarbu Państwa przez Wydz. Geodazji w powiązaniu z Wydz. Finansowym itd.
Od wszystkich słyszę, że to obszary o małym ryzyku – ale tam nigdy nie było kontroli wewnętrznej.

Prosze was o pomoc. Plan audytu daję na zarząd (zatwierdzenie wymaga 2 tygodni).

[mariusz31]

Na Twoim miejscu zdefiniowałbym takie obszary:
-rozbieżności w zasobie pomiędzy bazą opisową a graficzną;
-opłaty za przyjecie opracowań geodezyjnych do zasobu (może tu być konflikt interesów, bo jeżeli nie sami pracownicy wydziału są geodetami prowadzącymi działalność gospodarczą, to ich rodziny mogą to robić-brat, syn…bardzo wrażliwy temat);
– wydawanie dokumentów (wypisy, wyrysy itp);
– należności z tytułu użytkowania wieczystego (w tym windykacja);
– zbywanie nieruchomości;
Myślę, że jeżeli w tych obszarach jest dobrze to kierownictwo może spać spokojnie. Pozdrawiam.

[jadtra]

Dzięki Mariusz 31 za pomoc , skorzystam .

Jezeli jeszcze ktoś odpisałby w zakresie architektury byłabym b. wdzięczna.

[wiolka]

Witaj
Oto moje obszary ryzyka i zadania w interesujacym Cię zakresie, które zidentyfikowałam dla potrzeb ubiegłorocznego planu audytu. Przyznam, że był to mój pierwszy rok pracy i z pewnością w tym roku zadania te będe aktualizować.

Obszar ryzyka: Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami
Zadania:
Wykorzystanie i administracja budynkami oraz lokalami stanowiacymi własność powiatu;
Nabywanie i zbywanie nieruchomości;
Postępowanie administracyjne prowadzone z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Obszar ryzyka: System obsługi danych geodezyjnych i kartograficznych.
Zadania:
Legalność, rzetelność realizacji ptocedur oraz wydatków związanych z obsługą spraw zwiazanych z prowadzeniem zasobu kartograficznego i geodezyjnego;
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna;
Kataster nieruchomosci;
Regulacja stanów prawnych nieruchomości.

Obszar ryzyka:
System obsługi w zakresie architektury i budownictwa.
Zadania:
Audyt wykonywania zadań w zakresie architektury i budownictwa.
Postępowanie administracyjne w zakresie architektury i budownictwa.

Z tych obszarów zrealizowałam I zadanie w ww. I obszarze. Okazało się niezmiernie interesujące. Polecam.
Pozdrawiam.
Wiolka

[jadtra]

Dzięki Wiolka
Też ten I temat wydał mi się interesujacy i ujmę go w planach.

Mam pytanie , czy wysyłałaś jakieś materiały do sekcji „Materiały” aby można było z nich skorzystać, przy przygotowaniu się do audytu.

[Autor]

Wpisy