wtorek, 13 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: kontrola rio kompleksowa a komórka audytu wewnetrznego

Home Forum Sektory Samorządy kontrola rio kompleksowa a komórka audytu wewnetrznego Odpowiedz na: kontrola rio kompleksowa a komórka audytu wewnetrznego

#17444
klio
Uczestnik

Witam,
ja miałam taką kontrolę w zeszłym roku. Poprosili tylko o plan, sprawdzili dokładnie wszystkie elementy planu /zgodnie z Rozp. MF/, oraz przejrzeli procedury audytu. O nic więcej nie prosili, a w protokole napisali o audycie:
od kiedy jest prowadzony, przez kogo i na jakiej podstawie/ egzamin MF/ ,
kiedy sporządzono plan /czy zgodnie z terminem z ustawy, i czy zawiera elemety wymienione w rozp./
i ogólnie, że funkcjonuje Karta audytu wewnętrznego.

Tylko tyle:smile: