Odpowiedz na: Rozliczanie delegacji

[andrzejm]

[QUOTE BY= meg] [QUOTE BY= ewa23] Witam. Mam takie pytańko. Pani X jedzie na szkolenie i ma delegację. Po porocie ze szkolenia to Pani X rozlicza delegacje i podpisuje się – sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym. czy jedna i ta sama osoba może to robić czy nie? i jeszcze jedno czy jest obowiązek podpisu jako osoba merytoryczna, bo takie druki delegacji występują. Jeżeli tak jaka jest podstawa prawna? Prosze o podpowiedź. Miłego dnia. 🙂 Pytanie trochę z boku. Kierownik jednostki chcąc dać premię pracownikowi bezpośrednio podległemu ( np audytorowi wewnętrznemu) zgodnie z Regulaminem premiowania wypełnia wniosek premiowy uzasadniając przyznanie premii i następnie sam zatwierdza. Jak to rozwiązać – za wydatki odpowiada Kierownik jsfp, premię ustala bezpośredni przełożony? [/QUOTE]

W tym przypadku żle działa system kontroli finansowej w zakresie weryfikacji dokumentów księgowych , brak rozdzielenia obowiązków w zakresie zatwierdzania, realizacji i ksiegowania operacji finansowych pomiędzy róznych pracowników. Kłaniają się procedury kontroli finansowej i ustawa o finansach publicznych.
Pozdrawiam [/QUOTE]