Odpowiedz na: Rozliczanie delegacji

[alkman]

Delegacja
Ilu tam podpisujących: 1) Zlecający wyjazd, 2) Przedkładający rachunek, 3) Sprawdzający pod względem formalnym i rachunkowym, 4) Zatwierdzający do wypłaty.
Wg. standardów kontroli finansowej obowiązki dotyczące zatwierdzania, realizacji i rejestrowania zdarzeń są rozdzielone pomiędzy różnych pracowników, a jak się nie da to należy wprowadzić inny mechanizm kontroli.
1Ktoś w waszej jednostce musi zgłosić ryzyka: 1=2, 1=3, 1=4, 2=3, 2=4, 3=4 (te liczby to moje Nr podpisujących);
2Ktoś musi przedstawić wielkość tych ryzyk, opisać, przedstawić skutki materializacji.
3Ktoś musi zdecydować czy te wielkości są akceptowalne.
Jak nie są, to 4Ktoś musi, poznawszy akceptowalny poziom tych ryzyk, zaproponować mechanizmy kontrolne i tak powstaje regulamin, w sprawie czegoś tam, nie będący przepisanym rozporządzeniem (ustawą) a stanowiący faktyczną reakcją na zidentyfikowane ryzyko.

A się rozmarzyłem (&#8230:wink:.