Biuro Audytu i Kontroli
- This topic has 18 odpowiedzi, 9 odpowiedzi, and was last updated 13 years, 5 months temu by .
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.
Home › Forum › Wzajemna pomoc merytoryczna › Wzajemna pomoc merytoryczna › Biuro Audytu i Kontroli
Niby proste ale proste nie jest. Zadania doradcze wg standardów w zasadzie polegają na udziale w zespołach, przy powstawaniu czegośc, szkolenia . Jak usytuwać jako zadanie doradcze konkretny donos czy skargę?
K-asiek
moim zdaniem spokojnie mozesz to zrobic jako czynnosci doradcze
w koncu robi sie je na konkretne zapotrzebowanie zleceniodawcy (tu np. twojego szefa)
zadanie doradcze to wedlug standardow m. in. doradztwo
[QUOTE BY= k-asiek] Niby proste ale proste nie jest. Zadania doradcze wg standardów w zasadzie polegają na udziale w zespołach, przy powstawaniu czegośc, szkolenia . Jak usytuwać jako zadanie doradcze konkretny donos czy skargę?[/QUOTE]
Może tak ” w związku z zaistniałym zdarzeniem …. : ocena systemu kontroli wewnętrznej w danym procesie”? Są i opinie i wnioski.
[QUOTE]§ 10. 1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku wystąpienia nowych ryzyk lub też zmiany oceny ryzyka, audytor wewnętrzny może przeprowadzić audyt wewnętrzny poza planem audytu, w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki, w której jest zatrudniony.[/QUOTE]
Donos, info o nieprawidłowości – to nic innego jak wystąpienie czy też amterializacja ryzyka.
W czasie planowania rocznego zostawiam sobie trochę czasu na zadania poza planem – takie, które kierownik jednostki zleci mi w czasie roku.
Jak bym to zrobił? Gdy dostałbym polecenie takowej kontroli – wyjaśniłbym kierownikowi czym ja się zajmuje, i przebadał mechanizmy kontroli i zarządzania w zakresie którego dotyczył ów donos, w szczególności w próbie (wybranej losowo i uznaniowo) przyglądając się zdarzeniom, na które był donos. W ten sposób masz formalnie zrobione zadanie zapewniajace w danym obszarze oraz ocenione wskazane przez kierownika zdarzenia.
Do tego wszystko zgodne z ideą audytu wewnętrznego.
Serwis Audyt.Net to także forum wymiany wiedzy i informacji, projektów dokumentów roboczych audytu, doświadczeń zawodowych oraz możliwość samokształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych.
Serwis PAW to platforma rozwoju, integracji i wzajemnego wsparcia w środowiska zawodowego związanego z audytem.
Kontakt do nas: paw@audyt.net
© 2015 - 2020 Praktyczny Audytor Wewnętrzny, Audyt.Net