poniedziałek, 6 grudnia, 2021
Strona główna Wszystkie komunikaty PAW Podpatrzone lub nadesłane Sprawozdanie z audytu - Analiza i ocena nadzoru nad wykonywaniem programu gospodarowania...

Sprawozdanie z audytu – Analiza i ocena nadzoru nad wykonywaniem programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Prezentujemy do pobrania sprawozdanie z audytu pt. „Analiza i ocena nadzoru nad wykonywaniem programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy„, które realizowane było w Urzędzie Miasta Opole.

 

Celem audytu była ocena nadzoru nad wykonywaniem programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w zakresie przeprowadzania prac remontowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wymiany stolarki okiennej.

Zakres obejmował:

  • Podmiotowy:
    audyt został przeprowadzony w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Opola.
  • Przedmiotowy:
    Identyfikacja i ocena systemu realizacji wymiany stolarki okiennej w ramach wykonywania programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 

 

Obiekty audytu:

Analiza realizacji planu rzeczowo – finansowego remontów bieŜących w zasobie mieszkaniowym gminy Opole.
Analiza i ocena podejmowanych działań w celu zapewnienia źródeł finansowania prac remontowych w zasobie mieszkaniowym gminy Opole, w zakresie prac związanych z wymianą stolarki okiennej.

 

ANALIZA RYZYKA

Zespół audytorów na podstawie wyodrębnionych obszarów ryzyka, zgodnie z zakresem przedmiotowym realizowanego zadania audytowego określił ww. obiekty audytu. Przyjmując taki zakres ryzyk audytorzy zwrócili szczególną uwagę na ryzyka związane z:

  1. opracowanie planu rzeczowo – finansowego remontów bieŜących nierealnego do wykonania – OBIEKT 1.
  2. braku lub niepełnej wiedzy w zakresie wielkości potrzeb w obszarze wymiany stolarki okiennej – OBIEKT 1.
  3. braku lub niepełnej wiedzy w zakresie wartości środków na wymianę stolarki okiennej, w tym wielkości kwot „hamujących” przyrost liczby oczekujących na wymianę okien – OBIEKT 1.
  4. brakiem aktualności list oczekujących na wyminę stolarki okiennej – OBIEKT 1.
  5. brakiem wiedzy w zakresie źródeł pozyskiwania środków na remonty, w tym

    wymianę stolarki okiennej – OBIEKT 2.

  6. brakiem, lub nieskutecznym sposobem nadzoru nad wielkością naleŜności z tytułu

    niezapłaconych opłat przez najemców – OBIEKT 2.

  7. brakiem lub nieskutecznym nadzorem nad realizacją zadań przez firmy zarządzające zasobem mieszkaniowym.

 

Całe sprawozdanie w formacie pdf możesz pobrać : >> Analiza i ocena nadzoru nad wykonywaniem programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy <<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze