sobota, 1 października, 2022

tinam

Odpowiedź forum utworzona

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 29)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: ankieta do MF #22520
    tinam
    Uczestnik

    [QUOTE BY= lczarny]…
    jeśli chodzi o kwoty to też dałam z planu na dzień 31.12.2011……..[/QUOTE]
    Czyli z projektu?

    W odpowiedzi na: ankieta do MF #22508
    tinam
    Uczestnik

    Teoretycznie dla szefa, ale to pracownik wie najwięcej.

    W odpowiedzi na: analiza ryzyka #22420
    tinam
    Uczestnik

    Rozumiem duduś twoje obawy, ale każda nawet najmniejsza pomoc jest dla mnie bezcenna, tym bardziej, że jestem na początku drogi audytorskiej.
    Jeśli uczyć się to od najlepszych.

    W odpowiedzi na: analiza ryzyka #22418
    tinam
    Uczestnik

    Mogę prosić na ten adres

    tinam7@o2.pl 🙄

    W odpowiedzi na: analiza ryzyka #22399
    tinam
    Uczestnik

    Duduś właśnie o takie coś mi chodzi jak to jest praktykowane u was w urzędzie.
    Czy mogłabym gdzieś podpatrzeć wasze materiały, byłabym bardzo wdzięczna 🙂

    W odpowiedzi na: analiza ryzyka #22387
    tinam
    Uczestnik

    [QUOTE BY= TinaM] Odgrzewam temat.
    Widzę, że nie tylko u mnie jest „problem” z miejscem audytora w urzędzie.

    U mnie jest taki regulamin kontroli zarządczej:

    „…Audytor wew. w porozumieniu z pracownikami funkcyjnymi raz w roku w terminie uzgodnionym z głównym szefem dokonuje identyfikacji wewnętrznego i zewnętrznego ryzyka… Zidentyfikowane ryzyka poddawane są analizie mającej na celu określenie możliwych skutków i prawdopodobieństwa wystąpienia, zaś analiza ta jest dokumentowana w formie protokołu do zatwierdzenia przez głównego szefa.
    Pracownicy funkcyjni w terminie 30 dni od otrzymania ustaleń analizy ryzyka przedstawiają głównemu szefowi do zaakceptowania propozycje czynności do podjęcia w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu…”

    Co o tym sądzicie?

    [/QUOTE]
    Dla mnie to też jest chore, a najgorsze jest w tym wszystkim to,że teraz przerzucono na mnie obowiązki przewodnika stada błądzącego po bezdrożach analizy ryzyka.
    Jak słowo daję już ni mam pomysłu jak dalej działać…
    Nie mamy procedury zarządzania ryzykiem w jednostce ani żadnych wytycznych co do raportowania realizacji celów i zadań przez kierowników komórek.
    Póki co mieli do końca czerwca złożyć wykaz celów i zadań przeznaczonych do realizacji na ten oraz propozycje mierników ich realizacji i tyle.
    Kierownicy coś tam powypisywali, złożyli i czekają na mój krok.
    A ja jak mam to ogarnąć???
    Pomocy!!!

    W odpowiedzi na: analiza ryzyka #22377
    tinam
    Uczestnik

    Odgrzewam temat.
    Widzę, że nie tylko u mnie jest „problem” z miejscem audytora w urzędzie.

    U mnie jest taki regulamin kontroli zarządczej:

    „…Audytor wew. w porozumieniu z pracownikami funkcyjnymi raz w roku w terminie uzgodnionym z głównym szefem dokonuje identyfikacji wewnętrznego i zewnętrznego ryzyka… Zidentyfikowane ryzyka poddawane są analizie mającej na celu określenie możliwych skutków i prawdopodobieństwa wystąpienia, zaś analiza ta jest dokumentowana w formie protokołu do zatwierdzenia przez głównego szefa.
    Pracownicy funkcyjni w terminie 30 dni od otrzymania ustaleń analizy ryzyka przedstawiają głównemu szefowi do zaakceptowania propozycje czynności do podjęcia w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu…”

    Co o tym sądzicie?

    W odpowiedzi na: Ocena systemu kz #21955
    tinam
    Uczestnik

    Staram się nie łamać, choć ciężko mi z tym i proszę nie dziwcie się, że zadaję może tak oczywiste pytania i proszę o pomoc .bardziej doświadczonych audytorów.
    A ta w ogóle to tydzień dla mnie powinien mieć 30 dni.

    W odpowiedzi na: Ocena systemu kz #21953
    tinam
    Uczestnik

    Dzięki za informacje, ale tak się składa że aw jestem na 0,5 etatu, a reszta to m in kontrola wewn. !!! i kilka innych 😥
    Więc szef mnie może zagonić do pracy jako tego innego pracownika.
    I ja mam szefów uświadamiać?
    Ciężka moja dola…

    W odpowiedzi na: Ocena systemu kz #21951
    tinam
    Uczestnik

    Właśnie chodzi mi o coś takiego.
    Teraz chciałabym mieć odpowiednie argumenty w dyskusji.
    Mam z rozporządzenia § 33 i z uofp art. 272.
    Wystarczy?

    Będę walczyć o prawdę i … kasę.
    😈

    W odpowiedzi na: Ocena systemu kz #21949
    tinam
    Uczestnik

    Dzięki Pietryka za namiary.
    Przeglądałam te materiały z forum, ale nigdzie nie znalazłam tematu przedstawienia oceny systemu kontroli zarządczej 😥
    Wg mnie nie powinna ona być adresowana do nikogo innego, jak tylko do szefa – po co reszta pracowników ma to wiedzieć.
    A jak to jest praktykowane u was w jednostkach?

    W odpowiedzi na: Ocena systemu kz #21941
    tinam
    Uczestnik

    Witam gorąco 🙂
    Czy ktoś z szanownych Koleżanek i Kolegów audytorów mógłby mi pomóc?
    Od kiedy wprowadzono w mojej jednostce kontrolę zarządczą, kierownictwo zaczyna ze mnie robić osobę od wszystkiego.
    Mam nie tylko ocenić system kontroli zarządczej, przedstawić szefowi (to rozumiem), ale i omówić na naradzie pracowniczej (tego nie rozumiem) 🙄
    Dlaczego mam się spowiadać przed pracownikami,albo kierownikami wydziałów? Moim szefem jest naczelny i nikt inny, więc tylko przed nim mogę odpowiadać.
    Czy ja mam być pełnomocnikiem od systemu kz?
    Jak się mogę bronić?. Pomóżcie.
    Pzdr
    Tina

    W odpowiedzi na: Ocena systemu kz #21780
    tinam
    Uczestnik

    Adelo gdybyś zechciała się podzielić zdobytą wiedzą na temat kontroli zarządczej, to byłabym ogromnie wdzięczna. Pewnie nie tylko ja…

    W odpowiedzi na: Ocena systemu kz #21776
    tinam
    Uczestnik

    Adela zazdroszczę Ci. Rzadko się spotyka takich kontrolerów.
    Gdybym tak mogła zerknąć choć odrobinkę w te tabele…
    Choć troszkę…

    W odpowiedzi na: Ocena systemu kz #21748
    tinam
    Uczestnik

    Jakoś tę stolicę ciężko przeszukać, czyżby usunęli ten dokument z BIP-u.

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 29)