[xxl]

Czy nie mieliście podobnego przypadku, czy nie możecie mi pomóc, prosze Was o radę. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto miał podobny przypadek.

[xxl]

Powiedz mi tylko, czy to była inwestcja zakończona, czy nie, bo to jest znaczna róznica. Jeżeli była zakończona, to dziennik ma inspektor i nie ma z tym problemu, inaczej jest gdy dziennik jest na budowie. Proszę o pomoc i dalsze wskazówki.

[xxl]

Przeprowadziłam juz takie zadanie audytowe i właśnie rozpoczynam drugie.
Jako cel wyznaczyłam ocenę systemu zarządzania i kontroli w ramach Projektu.
Nastepnie wyodrębniłam kilka procesów w ramach systemu, sprawdzając jednoczesnie procedury wewnętrzne regulujące dane procesy;
1. Infprmacja i promocja,
2. Udzielanie zamówień publicznych pod kątem zgodności z ustawą, umową o dofinansowanie oraz Planem Finansowym jednoski i WPI
3. Obieg dokumentów księgowych, zaciaganie zobowiazań, dokonywanie wydatków,
4. Obowiazki beneficjenta wynikające z umowy
( sprawozdawczość i wnioskowanie o płatność),
5. Ocena nadzoru nad prawidłowością realizacji umowy z wykonawcą, a wszczególności odbiory robót, wystawianie faktur, właściwe zakwalifikowanie wydatku do refundacji zgodnie z Rozporządzeniem i kategoriami wydatków określonymi w umowie o dofinansowanie.
(zakres 5 pkt uzależniony jest od stanu zaawansowania budowy). Prawidłowość nadzoru sprawdzam biorąc pod uwagę postanowienia ustawy prawo budowlane i postanowienia umowy z wykonawcą.

[xxl]

Dzięki za pomoc, otrzymałam od Ciebie naprawdę cenne informacje.
Do usłyszenia.

[xxl]

Dziekuję Ci Doroto za pomoc. Myślę, że w tym przypadku można mówić o nieważności umowy, co ty na to?
Mam jeszcze jedno pytanie- w umowie napisano, że termin zakończenia realizacji zadania przypada na 30 sierpnia, natomiast wykonawca wykonał wcześniej przedmiot umowy i w związku z tym zgłościł gotowość do odbioru 31 lipca. Czy należy aneksem zmienić termin wykonania zadania, czy wystarczy protokół odbioru końcowego? Proszę o konfrontację w tym temacie. Przepraszam, że dziękuję tak póżno, ale byłam na urlopiei własnie dzisiaj tj. 13.08 wróciłam do pracy. Jeszcze raz proszę o dyskusje na wskazany temat.

[xxl]

W regulaminie mijej jednoski jest zapis, że kierownicy działów ponoszą odpowiedzialność za zorganizowanie kontroli wewnętrznej w dziale.
Jeżeli u Cibie jest podobnie ja zaczęłabym właśnie od tego, a mianowicie ( właściwy nadzór za strony kierownika działu, odpowiedni podział zadań, niezbędne procedury, odpowienia wsółpraca i wymiana informacji, szkolenia, czy dane stanowisko zajmuje osoba z odpowiednim przygotowaniem do wykonywania danych zadań itp.)
Co o tym sądzisz?

[xxl]

Dziekuje jeszcze raz za wszystkie dobre rady, jestam naprawdę wdzieczna. Do usłyszenia.

[xxl]

Dziękuję Ci za szybką odpowiedź- była naprawde przydatna. Mam jeszcze jedno pytanie, co powinnam wziąść pod uwagę badając kwalifikowalność wydatków. Na stronie audyt.net nie ma przykładowych testów w tym zakresie. Czy może ktoś posiada takie testy i mógłby zamieścić je na stronie Audyt. net- byłabym bardzo wdzięczna. Jeżeli nie posiadacie takich testów to może ktoś wskaże mi na co powinnam zwrócić szczególną uwagę.Z góry dziekuję.

[xxl]

Dziekuję za radę, ale mam jeszcze wątpliwosci. Ma to być audyt finansowy, dlatego jeszcze raz proszę o pomoc w ustaleniu zakresu zadania audytowego.

[xxl]

Dziękuję Ci kules za wyczerpującą informacje, będzie oczywiście bardzo przydatna.

[xxl]

Dziękuję Ci naprawdę za wszystkie rady, są cenne. Główny prpblem polega jednak na tym, że u nas firmy zewnętrzne nie są w stanie wykonać dokumentacji dużego projektu w kilta miesiecy – potrzebują na to nawet rok i więcej. Chodzi o rozwiązanie problemu w temacie- jak umieścić w budżecie pieniądze na dokumentację do projektu, kiedy nie mamy zawartej umowy o dofinansowanie, co o tym myślisz.
P.S. Piszesz, że sprawdzałeś już 4 projekty finansowane z Unii. Proszę Cię również o radę jaki zakres określić w przypadku audytu finansowego projektu- „Analiza wydatków na podstawie wniosku o płatność. Z góry dziękuję.

[xxl]

Dzięki za radę, ale niestety takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, ponieważ firmy zewnętrzne żądają dużo więcej, niż jednostka może przeznaczyć na dokumentację, przez co przetargi są unieważniane. Poza tym u nas na rynku firmy są tak przeładowane, że nie są w stanie na czes nam tego zrobić, dlatego własnie potrzebują na to więcej czasu, jak pisałam powyżej. Co robić?

[xxl]

Dziękuję za wszystkie podpowiedzi, jeżeli przyjdzie Wam coś nowego na myśl to proszę o jeszcze.

[xxl]

Dzięki za radę, chyba będę musiała zrobić ten audyt nieformalnie. Upoważnienie mam na cały rok. Poza nieformalnym audytem projektu, będę w tym czasie wykonywała audyt inwestycji(GAMBiT- poprawa miejsc szczególnie niebezpiecznych).
Pewnie decydując się na to decyduję się jednocześnie na pracę wieczorami w domu. Czy robię dobrze, czy mogę odmówić dyrektorowi, nie wiem.

[xxl]

Serdeczne dzięki za dobre rady, na pewno będą pomocne.
Życzę wszystkim audytorom wesołych świat Wielkiej Nocy, tradycyjnego smacznego jajka, mokrego Śmingusa – Dyngusa oraz samych sukcesów w pracy zawodowej.

[Autor]

Wpisy