[dudu]

U mnie stosuje się 173 Szacowanie ryzyka dla realizacji zadań dla wszystkich dokumentów związanych z kontrolą zarządczą ale nie wiem czy to dobrze nic innego nie przyszło nam do głowy

[dudu]

A nie wiecie dlaczego ta strona nie ma już administratora?

[dudu]

Dziękuję za odzew namiary na mnie basiaczek1@op.pl Będę wdzięczna za pomoc. pozdrawiam serdecznie

[dudu]

Dziękuję za odpowiedź, ale nie jestem pewna, jest kilka wyroków, które mówią, że podstawa programowa jest realizowana w przedszkolu przez cały dzień a dziecko płaci za faktyczny czas pobytu w przedszkolu, a skoro 5 godzin Rada ustaliła jako bezpłatne, to nie mam pewności czy należna jest opłata. Pozdrawiam.

[dudu]

dzięki

[dudu]

Dziękuję za odpowiedź, czytałam ten przepis ale tutaj jest troche inna sytuacja bo moim zdaniem jeżeli nauczyciel otrzymuje pełne miesięczne wynagrodzenie i nie ma nic potrącanego to zastanawiam się nad tym jak wyliczyć ekwiwalent za urlop (jako wynagrodzenia za zwolnienie z pracy na rzecz organizacji związkowej) skoro w ten dzień pracownik nie świadczy pracy.

[dudu]

To podobnie jak ja Burmistrz ma się z nią zapoznać a wypełniłam rubryki uniwersalne to co dla szefa to zostawiłam miejsce na jego uwagi. Ale w dokumentach ja będę miała pismo z MF u siebie.

[dudu]

U nas był ten sam problem przygotowaliśmy w poprzednim roku dokumenty do archiwum, ale ze względów personalnych nie odebrano ich od nas w zeszłym roku i w tym roku musieliśmy wszystko robić według kategorii A

[dudu]

No tak ale u mnie jest tak, że pismo kóre dostaliśmy jest zarejestrowane w elektronicznym systemie obiegu dokumentów i muszę do tego pisma założyć sprawę, nadać jej numer i wydrukować ankietę jako sprawę ostatecznie załatwioną.

[dudu]

Witam, czy może ktoś przeprowadzał audyt w zakresie pobierania opłaty skarbowej? Może macie jakieś materiały? Pozdrawiam.

[dudu]

Tak naprawdę audytor nie powinien pisać procedur wewnętrznych skoro potem ma je oceniać. Dużo pracy włożyłam w opracowanie zarządzeń do kontroli zarządczej i opracowałam sposób w jaki tę kontrolę wdrążyć krok po kroku i jak to połączyć z funkcjonującym u nas Systemem Zarządzania Jakością. Potraktowałam to jako zadanie doradcze. Zdaję sobie z tego sprawę, że te zarządzenia nie są moje. Jednak nie chciałabym tego publikować ot tak na forum na adres mailowy mogę przesłać. Poza tym jest to mój materiał na szkolenia z akresu kontroli zarządczej więc ….

[dudu]

Dzięki. Zastanawiam się tylko jakie ma zastosowanie 173?

[dudu]

No tak ale tego jest dużo jedno zarządzenie ma kilka stron plus załączniki a poza tym to nie chciałabym na forum tego udostępniać w sumie jakieś prawa autorskie do tego posiadam 🙂

[dudu]

Niestety w BIP – ie nie ma tych zarządzeń bo są to zarządzenia Kierownika Urzędu, a nie wiem w jaki sposób się moglibyśmy skontaktować

[dudu]

U mnie powołano Zespół ds. kontroli zarządczej z Koordynatorem (Sekretarzem Gminy) na czele. Zostały opracowane przez każdy wydział zadania i cele oraz do każdego zadania wyznaczony miernik wyznaczający stopień realizacji. Z tego koordynator sporządził plan zadań celów i mierników. Kazde zadanie zostało poddane analizie ryzyka przez właściciela ryzyka i ustalony poziom istotności na bazie tego powstał rejestr ryzyk wysokich i mapa ryzyka. Przeprowadzono samoocenę pracowników i kierownictwa, a teraz przymierzamy się do sprawozdania. Moja rola polegała na tym, że konsultowali ze mną treść zarządzeń oraz pomagałam przy wyznaczaniu mierników bo z tym były problemy. Naczelnicy wypisywali sami zadania a ja weryfikowałam czy są one właściwe, czy niezbyt obszerne albo zbyt szczegółowe. I tak to się kręci. Pozdrawiam.

[Autor]

Wpisy