jadtra
Odpowiedź forum utworzona
-
Śledzę ten nowy temat bip…. i przyłanczam sie chyba do większości czytających o przekazanie na Forum odpowiedzi od MF 😀 O ile bedzie
Taka tabela to istny powrót do Socjalizmu. Materiał wybiórczo przygotowano dla oceny wydajności i jakości pracy audytora , a o pozostałych pracownikach nic się nie mówi. Zamiast przygotowania narzędzia przez MF dla audytora wewnetrznego np. jednolite plany i sprawozdania z audytu aby wniosek był zunifikowany, teraz chcą obliczyć wydajność , jakość itd…
Standardy audytu nas obowiązują i my audytorzy wiemy co to jakość, wydajność i Efektywność naszej pracy.
W jst , ale pewnie i w innych jednostkach fin. pub. nalezy wykonywać ustne polecenia kierownika jednostki i nie można im nadać numeru sprawy, aby później to wykazać dla potrzeb oceny wg tabeli.
Jestem mocno zdegustowana podjęciem takich właśnie działań przez Dep. Audytu po tak długiej ciszy w zakresie audytu wewnętrznego.Ciekawe dlaczego nie prosili nas o wskazanie okresu archiwizacji dot. audytu np. wywiadu przeprowadzonego w trakcie audyu – teraz będzie wywiad archiwizowany w okresie A , bo przedtem u mnie było B10 (takze uzgodnione przez Archiwum Państwowe).
Kupimy sobie w Urzędzie nowe szafy , a później kupimy sobie budynek i umieścimy w nich szafy z „rozpasioną dokumentacją archiwalną”Ale mnie wzięło 😳
Wg informacji pracownika wydz. organizacyjnego mojej jst nasza instrukcja kancelaryjna i jednnotlity rzeczowy wykaaz akt – jest delikatnie pisząc
nieobowiązujący 😀 mamy tzw. „okres bezprawia” bo instrukcja kancelaryjna w naszym urzędzie odwoływała się do rozporządzenia już nieobowiązujacego od 01.10.2011. 😀 😀 Wg projektu wszystkie dokumenty wytworzone i otrzymane, a dot. audytu beda miały kategorią A !!!!! co strasznie zapcha szafy archiwum. Jestem BARDZO ciekawa z kim się konsultowano w zakresie dot. archiwizacji aw. (Uzasadnienie czytałam, ale mnie nie przekonuje.) . A propozycja nowej klasyfikcji dla gmin Załącznik 2 do projektu rozporządzenia : klasyfikacja:
172 Audyt
1720 Bieżące akta audytu
1721 Stałe akta audytu
mamy też coś takiego jak:
173 Szacowanie ryzyka dla realizacji zadańCzy ktoś z sznownych koleżanek i kolegów to przegladał
Pewna skarbniczka, która wcześniej była w jst audytorem dała mi dowdy księgowe do zbadania w wersji KSERO , bo ona musi mieć u siebie orginały. Nawet argumentował, że nie mogą opuścić pomieszczenia, w którym są przechowywane 😀 Ze ” stoickim spokojem”
przedstawiłam jej przepisy wskazujące na to, że audytor może oglądać oryginały, a nawet powinien itd……
To taka mała przypowieść ku poprawie chumoru w trudnej pracy pozykiwania dokumentów do badaniacps – dzięki za stanowisko.
Zrobiłam audyt, wskazałan to co napisłeś. Podałam informacje od wykładowcy w zakresie dot. zam. pub. też nie słuchali. Ja zrobiłam swoje , ale nie osiągnęłam celu. a przecież ….. finanse są publiczne.cps i inni W moim przypadku nie było konkursu na koordynatora chociaż kwota wynagrodzenia za 2 lat projektu przekraczała 14 tys. euro. We wniosku na projekt opisane zostały doświadczenia przyszłego koordynatora ze wskazaniem konkretnych projektów, w których uczestniczył. Brakowało tylko jego nazwiska. EWIDENTNIE tylko jedna osoba mogła zostać tym koordynatorem. Nawet gdyby był przetarg.
Gmina podpisała umowę zlecenia z osobą, którą burmistrz zatrudnia jako dyrektora szkoły. Czas pracy w dużym zakresie pokrywa się (zwróciłam na to uwagę ale powiedziano mi, że ten człowiek jest bardzo robotny 😯 ….)
Ale wracając do tematu. Zapytałam na szkoleniu bardzo uczoną osobę, wielkiego praktyka, znaną chyba wszystkim audytorom jst czy w takiej sytuacji gdy jeszcze projekt się nie zakończył faza 1/3 można coś zrobić aby pozostałe wynagrodzenie koordynatora nie zostało przez przyszłych kontolerów zlecone do oddania jako niekwalifikowane bo nie było przetargu ? Otzrymałam tylko stwierdzenie, że wniosek został źle napisany gdyż nie można tak szczegółowo opisywać zatrudnienia osób tj. faktycznie dopuścić tylko jedną osobę (zasada konkurencyjności nie spełniona, a dotyczy gminy) . Stwierdził, że Urzad Marszałkowski powinien odrzucić taki wniosek i że to teraz nasz problem, ale kasa będzie do zwrotu
Powiedział, że „sam” odrzucał takie wydatki jako niekwalifikowane bo bez zachowania procedury zam. pub.
Czy tak faktycznie jest. Prokejkt jest z POKL.
W moim urzędzie to nikogo nie obchodzi, ale jako audytor chcę mieć wiedzę czy z takiej sytuacji można wybrnąć. ❗ ❗ ❗
Może sprytna zmiana do wniosku w części dot. koordynatora??? słyszałam że niedopuszczalnePozdrawiam wakacyjnych forumowiczów, 😀 u mnie w pracy w pokoju wczoraj było 33 st .C (od strony północnej przy przymkniętych oknach podczas upału) i przeżyłam. Szef nie jest zły i 1/2 załogi idzie o 14-tej do domu 😀 co drugi dzień.
